Organizacja Ars fortis osiągnęła 1 395 027 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 282 333 zł. Pozostałe przychody to 112 694 zł.
Całkowite koszty wyniosły 435 901 zł.
Zysk netto wyniósł 846 432 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 171 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 395 027 zł w 2022 roku.
• 378 872 zł w 2021 roku.
• 26 901 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 168 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 846 432 zł w 2022 roku.
• -448 734 zł w 2021 roku.
• 17 975 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ars fortis wynosi 5 121 816 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
806 071 zł a 11 850 047 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 851 949 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 121 816 zł w 2022 roku.
• 422 328 zł w 2021 roku.
• 596 129 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ars fortis wyniosła 3 019 020 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 434 679 zł.
a
ktywa obrotowe to 584 341 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 019 020 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 074 761 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 944 259 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 462 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 019 020 zł w 2022 roku.
• 4 597 794 zł w 2021 roku.
• 3 676 981 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.
Marża operacyjna wyniosła 66%.
Marża netto wyniosła 61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ars fortis wyniosły 1 944 259 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 019 020 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 380 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 944 259 zł w 2022 roku
• 4 371 465 zł w 2021 roku
• 3 001 917 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ars fortis wykazała przychody na poziomie 1 395 027 zł.
Organizacja zarobiła 879 884 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 452 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 846 432 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6417 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 452 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 590 zł w 2020 roku
Organizacja Ars fortis wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.