Organizacja Kozłowscy osiągnęła 170 879 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 156 000 zł. Pozostałe przychody to 14 879 zł.
Całkowite koszty wyniosły 140 087 zł.
Zysk netto wyniósł 15 913 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 170 879 zł w 2022 roku.
• 156 000 zł w 2021 roku.
• 183 777 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 913 zł w 2022 roku.
• 3872 zł w 2021 roku.
• 31 082 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kozłowscy wynosi 225 297 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
47 725 zł a 427 199 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 225 297 zł w 2022 roku.
• 155 279 zł w 2021 roku.
• 279 733 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kozłowscy wyniosła 98 600 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2000 zł.
a
ktywa obrotowe to 96 600 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 98 600 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 63 633 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 967 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 98 600 zł w 2022 roku.
• 75 557 zł w 2021 roku.
• 71 369 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kozłowscy wyniosły 34 967 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 98 600 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 967 zł w 2022 roku
• 27 836 zł w 2021 roku
• 27 521 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kozłowscy wykazała przychody na poziomie 170 879 zł.
Organizacja zarobiła 18 288 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2375 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 913 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 395 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2375 zł w 2022 roku
• 89 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Kozłowscy wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00007%.