Organizacja Radmar kmr osiągnęła 3 608 816 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 608 816 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 585 195 zł.
Zysk netto wyniósł 23 621 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -206 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 608 816 zł w 2023 roku.
• 5 955 520 zł w 2022 roku.
• 4 340 573 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 621 zł w 2023 roku.
• 65 228 zł w 2022 roku.
• 194 887 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radmar kmr wynosi 2 629 781 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
129 421 zł a 9 022 039 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -225 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 629 781 zł w 2023 roku.
• 4 930 714 zł w 2022 roku.
• 4 323 799 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radmar kmr wyniosła 827 545 zł.
a
ktywa trwałe to 313 955 zł.
a
ktywa obrotowe to 513 590 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 827 545 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 172 562 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 654 983 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -112 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 827 545 zł w 2023 roku.
• 2 009 085 zł w 2022 roku.
• 1 837 325 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radmar kmr wyniosły 654 983 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 827 545 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -45 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 654 983 zł w 2023 roku
• 1 076 477 zł w 2022 roku
• 969 944 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radmar kmr wykazała przychody na poziomie 3 608 816 zł.
Organizacja zarobiła 25 967 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2346 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 621 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1933 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2346 zł w 2023 roku
• 7594 zł w 2022 roku
• 481 zł w 2021 roku