PAOLINO SP. Z O.O. | KRS: 0000429530

Podsumowanie

aktywa

10 tys.

przychód

55

zysk

-8 tys.

wartość firmy

37

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

RAABEGO H, 2 C

Kod pocztowy

02-793

Rejestracja

2012-08-10

Rozpoczęcie działalności

2012-08-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO BĄDŹ WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność związana z oprogramowaniem Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Paolino osiągnęła 55 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 55 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7894 zł.

Strata netto wyniosła 7894 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 zł w 2024 roku.
• 114 238 zł w 2023 roku.
• 60 741 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -883 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7894 zł w 2024 roku.
• 17 766 zł w 2023 roku.
• 3656 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.5

-2596.89

60.39

-2081.95

10571.94

5394.44

100

-4320.4

60740.71

3656.05

114237.59

17766.12

55.47

-7893.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Paolino wynosi -8 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 936 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7914 zł w 2024 roku.
• 19 845 zł w 2023 roku.
• 3918 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Paolino wynosi 37 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 139 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 zł w 2024 roku.
• 154 369 zł w 2023 roku.
• 55 118 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.33

1.25

0

40.26

150.97

0

28625.72

75522.16

0

66.67

250

0

55118.01

151851.77

7146.35

154369.23

285593.97

0

36.98

138.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paolino wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Paolino charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Paolino wyniosły 7914 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Paolino wyniosła 10 233 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 233 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 233 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -7365 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 598 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 233 zł w 2024 roku.
• 98 446 zł w 2023 roku.
• 65 055 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7115.89

7644.89

9650.43

4854.03

65054.74

98445.76

10232.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -77%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 107%.

Marża netto wyniosła -14,231%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 84191.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.36

0.24

-5193.78

-0.27

0.16

-29.53

-34.48

0.56

-0.71

0.56

0.51

-0.89

0.36

-40.2

-43.2

0.06

-0.44

0.06

0.18

1.86

0.17

0.16

-0.77

1.07

-142.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Paolino wyniosły 17 598 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 233 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 172%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -67 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 598 zł w 2024 roku
• 88 917 zł w 2023 roku
• 73 292 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 172% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7115.89

18001.68

2.53

7644.89

20612.63

2.7

9650.43

17223.73

1.78

4854.03

16747.73

3.45

65054.74

73292.39

1.13

98445.76

88917.29

0.9

10232.57

17598

1.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Paolino wykazała przychody na poziomie 55 zł.

Organizacja zarobiła -7894 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7894 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1600 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

214

0

1600

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Paolino wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 13% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 9% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22495

0.22486

0.19191

0.93702

0.01149

0.07895

0.65504

0.22266

0.23069

0.18796

0.93765

0.03168

0.0314

0.09793

0.57359

0.49382

0.27887

0.18846

0.91932

0.9487

0.96711

0.95366

0.04469

0.57383

0.17374

0.24782

0.14235

0.95714

0.03336

0.02747

0.03978

0.68339

0

0.46149

0.32238

0.27879

0.87113

0.58253

0.52564

0.53179

0.05478

0.4822

0.30577

0.27536

0.79388

0.84139

0.83183

0.75854

0.97276

0.51815

0.21383

0.12698

0.09164

0.92979

0.02689

0.03911

0.94259

0

Powiązania

G PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.08.2012

30.07.2018

G Paweł

Maj 1967

Osoba

wspólnik

30.07.2018

22.01.2021

G Paweł

Maj 1967

Osoba

wspólnik

22.01.2021

16.04.2024

G Paweł

Maj 1967

Osoba

wspólnik

16.04.2024

G Paweł

Maj 1967

Osoba

wspólnik

10.08.2012

30.07.2018

J Janusz

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

30.07.2018

22.01.2021

Ż Karol

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

30.07.2018

22.01.2021

G Łukasz

Grudzień 1991

Osoba

prokurent

10.10.2012

30.07.2018

J Janusz

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

10.08.2012

22.01.2021

G Paweł

Maj 1967

Osoba

reprezentacja

30.07.2018

26.02.2021

G Łukasz

Grudzień 1991

Osoba

reprezentacja

30.07.2018

22.01.2021

Ż Karol

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

26.02.2021

G Paweł

Maj 1967

Osoba

powiązanie zwrotne

10.10.2012

18.05.2021

Łukasz Grabowski

Organizacja

Udziałowcy

Grabowski Paweł posiada 96 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.04.2024 jest Grabowski Paweł kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.01.2021 do 16.04.2024 był Grabowski Paweł kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 30.07.2018 do 22.01.2021 najwięcej udziałów posiadał Grabowski Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 34%.

Podobne organizacje do PAOLINO

	Organizacja	Numer KRS
1	WUJEK AKUMULATOR SP. Z O.O.	0000927272
2	PARTEKS SP. Z O.O.	0000544831
3	GRAVACO SP. Z O.O.	0000125765
4	DASK-PACK SP. Z O.O.	0000389055
5	ELEKTRON-WENT SP. Z O.O.	0000929351
6	HANDLOG SP. Z O.O.	0000602941
7	TECHSTAL POLSKA SP. Z O.O.	0000619691
8	BIOTECHNIKA SP. Z O.O.	0000394663
9	MACERATI SP. Z O.O.	0000861141
10	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "IMSAD-2" SP. Z O.O.	0000092105
11	KOCIMIĘTKA SP. Z O.O.	0000986056
12	FERRUM SP. Z O.O.	0000505730
13	PROFITALIANS SP. Z O.O.	0000452599
14	3D RESIN SP. Z O.O.	0000941718
15	ELMETAL SP. Z O.O.	0000757672
16	BARYT SP. Z O.O.	0000462410
17	MERLEN SP. Z O.O.	0000935653
18	YANRI SP. Z O.O.	0000553456
19	LOGISPAK SP. Z O.O.	0000531728
20	HSA GLASS SP. Z O.O.	0000652036
21	JS MAG SP. Z O.O.	0000831885
22	FORTUNAE SP. Z O.O.	0000714663
23	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO HANDLOWE CIEPŁOWNICTWA,	0000214671
24	REWOL SP. Z O.O.	0000498710
25	CORDIAM SP. Z O.O.	0000700834
26	EXA ELEKTRO SP. Z O.O.	0000640276
27	OŁÓWEK I GUMKA SP. Z O.O.	0000925701
28	ZOOM DESIGN SP. Z O.O.	0000359319
29	MIA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000819055
30	ADLER GAUSS SP. Z O.O.	0000875288

PAOLINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000429530 NIP 9512359128 REGON 146247090

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAOLINO

PAOLINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000429530 NIP
9512359128 REGON
146247090