GOODWELL POLSKA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000427670

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

348 tys.

zysk

96 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

GRYFICE

Adres

NOWY ŚWIAT, 10

Kod pocztowy

72-300

Rejestracja

2012-07-24

Rozpoczęcie działalności

2012-08-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB KOMANDYTARIUSZE SAMODZIELNIE DZIAŁAJĄCY, JAKO PEŁNOMOCNICY LUB PROKURENCI. REPREZENTACJA KOMPLEMENTARIUSZA - SPÓŁKI "GOODWELL POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - JEST JEDNOOSOBOWA. CZŁONKAMI ZARZĄDU SPÓŁKI "GOODWELL POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SĄ: MIROSŁAW JACEK GRAB - PREZES ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Reklama Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Doradztwo związane z zarządzaniem Produkcja wyrobów z papieru i tektury Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Goodwell Polska osiągnęła 348 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 348 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 251 677 zł.

Zysk netto wyniósł 96 323 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 27 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 348 000 zł w 2024 roku.
• 348 000 zł w 2023 roku.
• 348 003 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 323 zł w 2024 roku.
• -74 694 zł w 2023 roku.
• -36 081 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

156000.01

-74815.88

156000.67

-131364.74

108000.35

-166423.23

273000

-42821.8

288000

8037.06

348003

-36081.25

348000

-74693.7

348000

96323.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Goodwell Polska wynosi 136 tys. zł.

EBITDA Goodwell Polska wynosi 234 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 30 076 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 135 729 zł w 2024 roku.
• -73 569 zł w 2023 roku.
• -17 465 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 21 936 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 233 804 zł w 2024 roku.
• 24 506 zł w 2023 roku.
• 112 014 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Goodwell Polska wynosi 3 354 334 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 522 000 zł a 14 597 552 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 146 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 354 334 zł w 2024 roku.
• 2 896 799 zł w 2023 roku.
• 2 952 821 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3101309.28

15985649.44

0

3002786.16

15460190.48

0

2845968.53

14794497.56

0

2923851.94

14623210.36

80370.6

2972028.2

14655359.8

0

2952820.8

14511033.6

0

2896798.53

14212258.8

522000

3354333.63

14597551.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Goodwell Polska wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Goodwell Polska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Goodwell Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Goodwell Polska wynosi 141 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 730 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 730 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 141 tys. zł w 2024 roku.
• 115 tys. zł w 2023 roku.
• 119 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 730 tys. zł w 2024 roku.
• 711 tys. zł w 2023 roku.
• 726 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Goodwell Polska wyniosły 212 271 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Goodwell Polska wyniosła 3 989 545 zł.

a

ktywa trwałe to 3 500 986 zł.

a

ktywa obrotowe to 488 559 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 989 545 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 649 388 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 340 157 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -68 875 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 989 545 zł w 2024 roku.
• 3 989 654 zł w 2023 roku.
• 4 055 294 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4471671.36

4415662.51

4210966.31

4031664.81

3878462.95

4055294.4

3989653.7

3989544.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.48

-0.03

-0.84

-0.04

-1.44

-1.54

-0.01

-0.12

-0.16

0

0.09

0.03

-0.01

-0.05

-0.1

-0.02

-0.21

0.02

0.03

0.39

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Goodwell Polska wyniosły 340 157 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 989 545 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 340 157 zł w 2024 roku
• 436 589 zł w 2023 roku
• 427 536 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4471671.36

475259

0.11

4415662.51

550614.89

0.12

4210966.31

512341.92

0.12

4031664.81

375862.22

0.09

3878462.95

214623

0.06

4055294.4

427536

0.11

3989653.7

436589

0.11

3989544.68

340156.8

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Goodwell Polska wykazała przychody na poziomie 348 000 zł.

Organizacja zarobiła 135 618 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 39 295 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 323 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 295 zł w 2024 roku
• 376 zł w 2023 roku
• 16 850 zł w 2022 roku

Wartość

16591

16850

376

39295

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Goodwell Polska wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13466

0.42459

0.65252

0.29086

0.18338

0.17107

0.23962

0.21173

0.12078

0.42724

0.65859

0.30343

0.15881

0.138

0.23074

0.18648

0.09908

0.38049

0.65038

0.30134

0.12121

0.11249

0.19671

0.17111

0.19623

0.49485

0.64539

0.26296

0.28172

0.26145

0.30952

0.22964

0.5632

0.49416

0.63236

0.21813

0.4658

0.52211

0.34525

0.25427

0.76413

0.19826

0.49533

0.63159

0.27426

0.28533

0.28279

0.29523

0.21496

0.74781

0.14507

0.46678

0.61902

0.27657

0.22298

0.21414

0.24839

0.20281

0.51355

0.6436

0.41289

0.58322

0.2545

0.76069

0.77206

0.55051

0.43601

0.76568

Powiązania

GOODWELL POLSKA - reprezentacja, wspólnik

G MIROSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.07.2012

G Mirosław

Wrzesień 1966

Osoba

wspólnik

24.07.2012

18.08.2020

G Szymon

Kwiecień 1990

Osoba

wspólnik

24.07.2012

Goodwell Polska

Organizacja

reprezentacja

24.07.2012

Goodwell Polska

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GOODWELL POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	MAK SP. Z O.O.	0000514394
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM.KAROLA NAMYSŁOWSKIEGO W STARYM	0000038936
3	INVEST NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000005466
4	VESTOR SP. Z O.O.	0000161851
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "AR"	0000147336
6	ANDRYCHOWSKA GRUPA INWESTYCYJNA PARTNER SP. Z O.O.	0000312794
7	NIERUCHOMOŚCI BS SP. Z O.O.	0000421808
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "EKOLOG"	0000037558
9	AMA COMPANY SP. Z O.O.	0000690216
10	RODZYNKIEWICZ INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000836744
11	BMK QUALITY MED 2 SP. Z O.O.	0000369116
12	INSULA SP. Z O.O.	0000781973
13	BF4 SP. Z O.O.	0000421788
14	A.G. MERICAT SP. Z O.O.	0000071404
15	ALICANTE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000755089
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WRZOS-URSUS"	0000079638
17	TAG SP. Z O.O.	0000489289
18	INITIA GDAŃSK SP. Z O.O.	0000976750
19	DS GROUP SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000398836
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZY SADACH"	0000644401
21	STEKOP - DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000382892
22	TOWNHOUSE SP. Z O.O.	0000198103
23	INWESTYCJE AP 2 SP. Z O.O.	0000946975
24	DOM HANDLOWY SP. Z O.O.	0000472817
25	KRISTAL BUILDING SP. Z O.O.	0000282823
26	TARGOWISKO BOLESŁAWIEC SP. Z O.O.	0000378804
27	B&P NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. J.	0000882631
28	OPTISPACE SP. Z O.O.	0001097697
29	FIRMA LOBBY SP. Z O.O.	0000476302
30	OLIMPIA SP. Z O.O.	0000319198

GOODWELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000427670 NIP 8571917256 REGON 321251802

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GOODWELL POLSKA

GOODWELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000427670 NIP
8571917256 REGON
321251802