Organizacja Energo-coating osiągnęła 5 488 552 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 488 024 zł. Pozostałe przychody to 527 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 299 050 zł.
Zysk netto wyniósł 188 974 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 450 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 488 552 zł w 2023 roku.
• 4 611 581 zł w 2022 roku.
• 3 630 395 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 188 974 zł w 2023 roku.
• 152 763 zł w 2022 roku.
• 116 136 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energo-coating wynosi 5 130 977 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
716 045 zł a 13 721 379 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 394 013 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 130 977 zł w 2023 roku.
• 4 374 328 zł w 2022 roku.
• 3 459 123 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energo-coating wyniosła 1 221 383 zł.
a
ktywa trwałe to 32 145 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 189 238 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 221 383 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 954 727 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 266 657 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 221 383 zł w 2023 roku.
• 2 155 077 zł w 2022 roku.
• 775 948 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energo-coating wyniosły 266 657 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 221 383 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 266 657 zł w 2023 roku
• 1 236 561 zł w 2022 roku
• 10 196 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energo-coating wykazała przychody na poziomie 5 488 552 zł.
Organizacja zarobiła 208 060 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 086 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 188 974 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2047 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 086 zł w 2023 roku
• 16 815 zł w 2022 roku
• 7233 zł w 2021 roku
Organizacja Energo-coating wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.