Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "horse" osiągnęła 6 850 506 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 850 334 zł. Pozostałe przychody to 172 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 524 913 zł.
Zysk netto wyniósł 325 421 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 696 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 850 506 zł w 2022 roku.
• 7 762 337 zł w 2021 roku.
• 4 702 937 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 325 421 zł w 2022 roku.
• 1 066 921 zł w 2021 roku.
• 397 365 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "horse" wynosi 6 731 833 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
863 144 zł a 17 126 265 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 544 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 731 833 zł w 2022 roku.
• 10 511 652 zł w 2021 roku.
• 5 218 641 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "horse" wyniosła 2 250 782 zł.
a
ktywa trwałe to 561 880 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 688 903 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 250 782 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 150 859 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 099 924 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 250 782 zł w 2022 roku.
• 3 175 811 zł w 2021 roku.
• 1 895 917 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "horse" wyniosły 1 099 924 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 250 782 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 099 924 zł w 2022 roku
• 1 750 373 zł w 2021 roku
• 1 237 400 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "horse" wykazała przychody na poziomie 6 850 506 zł.
Organizacja zarobiła 356 983 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 562 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 325 421 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2717 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 562 zł w 2022 roku
• 109 165 zł w 2021 roku
• 47 012 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "horse" wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Produkcja wyrobów tartacznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Notico Ian
posiada 101 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 19.10.2022 jest
Notico Ian
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.09.2014 do 19.10.2022
był Notico
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 20.05.2014 do 10.09.2014 najwięcej udziałów posiadał Nowotnik Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "HORSE"