Oferuje usługi doradcze w zakresie optymalizacji procesów przemysłowych.|Specjalizuje się w branży drzewnej i papierniczej.|Wdraża nowe technologie i zindywidualizowane rozwiązania.|Współpracuje z niemieckim producentem ostrzy.|Dąży do zwiększenia efektywności i redukcji kosztów produkcji.
ETODA jest firmą skoncentrowaną na optymalizacji procesów w przemyśle, szczególnie w branży drzewnej i papierniczej. Powstała z pasji załogi, która przez wiele lat zdobywała doświadczenie, pracując w różnych sektorach przemysłowych. Dzięki głębokiemu zrozumieniu potrzeb klientów oraz obszernej analizie sytuacji, ETODA proponuje doskonalenie efektywności działań przedsiębiorstw. Działa w obszarze opracowywania zindywidualizowanych rozwiązań, które sprzyjają nie tylko redukcji kosztów, ale również zwiększeniu wydajności produkcji. W ofercie firmy znajdują się zarówno usługi doradcze, jak i kompleksowe wdrażanie nowych technologii, co czyni ją wszechstronnym partnerem w optymalizacji procesów technologicznych. ETODA współpracuje z niemieckim dostawcą ostrzy, co pozwala firmie na poszerzenie asortymentu oraz wprowadzanie nietypowych rozwiązań, spełniając tym samym specyficzne wymagania klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Etoda osiągnęła 35 684 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 684 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 957 zł.
Zysk netto wyniósł 13 727 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
141 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 35 684 zł w 2023 roku. • 246 713 zł w 2022 roku. • 318 059 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 13 727 zł w 2023 roku. • 59 019 zł w 2022 roku. • 11 982 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Etoda wynosi 174 346 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
50 160 zł a 536 529 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
59 371 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 174 346 zł w
2023 roku. • 440 553 zł w
2022 roku. • 293 088 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Etoda wynosi 14 tys. zł.
EBITDA Etoda wynosi 32 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 13 727 zł w
2023 roku. • 96 743 zł w
2022 roku. • 15 280 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 31 908 zł w
2023 roku. • 117 287 zł w
2022 roku. • 38 159 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Etoda mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2022 roku. • 5 os. w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 27 obwieszczeń
dotyczących organizacji Etoda.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 lutego 2025 (MSiG nr 29/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
27
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
27 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 80087. ETODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000417296. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.04.2012.
[RDF/694817/25/400]
MSiG 29/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 80086. ETODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000417296. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.04.2012.
[RDF/694817/25/999]
MSiG 29/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 80085. ETODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000417296. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.04.2012.
[RDF/694817/25/598]
MSiG 29/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.02.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 177958. ETODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000417296. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.04.2012.
[RDF/584715/24/914]
MSiG 56/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
OD
Poz. 177957. ETODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000417296. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.04.2012.
[RDF/584715/24/513]
MSiG 56/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 177956. ETODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000417296. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.04.2012.
[RDF/584715/24/112]
MSiG 56/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.03.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1322372. ETODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000417296. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.04.2012.
[RDF/568440/23/477]
MSiG 218/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 1322371. ETODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000417296. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.04.2012.
[RDF/568440/23/76]
MSiG 218/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1322370. ETODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000417296. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.04.2012.
[RDF/568440/23/675]
MSiG 218/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.10.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
D
Poz. 1322369. ETODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000417296. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.04.2012.
[RDF/568439/23/72]
MSiG 218/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1322368. ETODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000417296. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.04.2012.
[RDF/568439/23/671]
MSiG 218/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1322367. ETODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000417296. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.04.2012.
[RDF/568439/23/270]
MSiG 218/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.10.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 120998. ETODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000417296. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.04.2012.
[RDF/279473/21/917]
MSiG 53/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 120997. ETODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000417296. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.04.2012.
[RDF/279473/21/516]
MSiG 53/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.03.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1037509. ETODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000417296. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.04.2012.
[RDF/176583/19/386]
MSiG 185/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1037507. ETODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000417296. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.04.2012.
[RDF/176582/19/273]
MSiG 185/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1037506. ETODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000417296. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.04.2012.
[RDF/176582/19/872]
MSiG 185/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1037505. ETODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000417296. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.04.2012.
[RDF/176582/19/471]
MSiG 185/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.09.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 975371. ETODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000417296. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.04.2012.
[RDF/173039/19/238]
MSiG 159/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 10.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 975370. ETODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000417296. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.04.2012.
[RDF/173039/19/837]
MSiG 159/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 975369. ETODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000417296. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.04.2012.
[RDF/173039/19/436]
MSiG 159/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 975368. ETODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000417296. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.04.2012.
[RDF/173039/19/35]
MSiG 159/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.08.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 288868. ETODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000417296. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.04.2012.
[PO.IX NS-REJ.KRS/28107/17/512]
MSiG 174/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 52711. ETODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000417296. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.04.2012.
[PO.IX NS-REJ.KRS/37300/16/840]
Rzuć okiemMSiG 41/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 20.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
D Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI gmina
CZARNKÓW miejscowość RADOSIEW wpisać:
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI gmina
TRZCIANKA miejscowość BIAŁA wykreślić: 2. miejscowość RADOSIEW nr domu 11 kod pocztowy
64-700 poczta CZARNKÓW kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość BIAŁA ulica UL. GÓRNE PODWÓRZE nr domu 3A kod pocztowy 64-980 poczta
TRZCIANKA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.11.2016R., REP. A NR 6881/2016,
KANCELARIA NOTARIALNA W TRZCIANCE, NOTAD RIUSZ KATARZYNA WROTYŃSKA - ZMIENIONO: §3
UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. LISIAK
X V. W P I S Y D
2. JOANNA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE wpisać:
2 1. LISIAK 2. TOMASZ WIESŁAW 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
ZŁ 6. NIE
Poz. 383155. ETODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000417296. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.04.2012.
[PO.IX NS-REJ.KRS/29171/16/421]
MSiG 226/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
S wpisać: 1 1. data złożenia 09.08.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 30589. ETODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000417296. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.04.2012.
[PO.IX NS-REJ.KRS/36142/15/650]
Rzuć okiemMSiG 28/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 04.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ZANNIER 2. ELIZA ANNA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. ZANNIER 2. DARIUSZ JAN 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 ——- 01 43 Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH 2 ——- 01 49
Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT
3 ——- 01 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT
GOSPODARSKICH 4 ——- 03 22 Z CHÓW
I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH
5 ——- 10 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK 6 ——- 10 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH 7 ——- 10 91
Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT
GOSPODARSKICH 8 ——- 16 23 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA 9 ——- 16 24
Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH 10
——- 16 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW
Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH
W- DO WYPLATANIA 11 ——- 17 21 Z PRODUKCJA
PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ
OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY 12 ——- 17 29
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW
Z PAPIERU I TEKTURY 13 ——- 22 21 Z PRODUKCJA
PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 14 ——- 22 22 Z PRODUKCJA
OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH 15 ——- 22
23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 16 ——- 22 29
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 17 ——- 23 41 Z PRODUKCJA
CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH
I OZDOBNYCH 18 ——- 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 19 ——- 25
12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW
STOLARKI BUDOWLANEJ 20 ——- 25 50 Z KUCIE,
PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE
METALI; METALURGIA PROSZKÓW 21 ——- 25 61
Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA
METALE 22 ——- 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA
ELEMENTÓW METALOWYCH 23 ——- 25 72 Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW 24 ——- 25 73
Z PRODUKCJA NARZĘDZI 25 ——- 25 91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH 26 ——- 25
92 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI 27 ——25 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN 28 ——- 25 94 Z PRODUKCJA
ZŁĄCZY I ŚRUB 29 ——- 25 99 Z PRODUKCJA
X V. W P I S Y D
POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 30
——- 28 11 Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN,
Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH 31 ——- 28 12
Z PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO
NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO 32 ——- 28 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
POMP I SPRĘŻAREK 33 ——- 28 15 Z PRODUKCJA
ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH
I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH 34 ——- 28 24
Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH 35 ——- 28 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 36 ——- 28
30 Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA
I LEŚNICTWA 37 ——- 28 41 Z PRODUKCJA
MASZYN DO OBRÓBKI METALU 38 ——- 28 49
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH 39 ——- 28 95 Z PRODUKCJA MASZYN
DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO 40 ——- 28 96
Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB
TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA
WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW 41 ——- 28 99
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 42 ——- 29 10 A PRODUKCJA SILNIKÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (Z
WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI) ORAZ DO CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH 43 ——- 29 10 B PRODUKCJA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 44 ——- 29 10
C PRODUKCJA AUTOBUSÓW 45 ——- 29 10 D PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZU TOWARÓW 46 ——-
29 10 E PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 47 ——- 29 20 Z PRODUKCJA NADWOZI DO
POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP 48 ——- 29 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW
SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 49
——- 30 91 Z PRODUKCJA MOTOCYKLI 50 ——- 30
92 Z PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH 51 ——- 31 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH 52 ——- 31 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH 53 ——- 31 03
Z PRODUKCJA MATERACÓW 54 ——- 31 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI 55 ——- 32 40
Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK 56 ——- 33 11
Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH
WYROBÓW GOTOWYCH 57 ——- 33 12 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA MASZYN 58 ——- 33 13
Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 59 ——- 33 14
Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 60 ——- 33 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO 61 ——- 33 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 62 ——-
33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 63 ——- 45 11
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 64 ——- 45 19
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 65 ——- 45 20 Z KONSERWAC JA I N A P R AWA P O JA Z D Ó
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 66 ——- 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 67 ——- 45
32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 68 ——- 45 40
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH 69 ——- 46 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW
DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW 70 ——- 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 71 ——- 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH,
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E
STATKÓW I SAMOLOTÓW 72 ——- 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA
DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH 73 ——- 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 74 ——- 46 19
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 75
——- 46 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
TEKSTYLNYCH 76 ——- 46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 77 ——- 46 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 78
——- 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
MASZYN I URZĄDZEŃ 79 ——- 47 52 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 80 ——- 47 79
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 81 ——- 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY
WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 82 ——- 47 99
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
I TARGOWISKAMI 83 ——- 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 84 ——- 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH
TOWARÓW 85 ——- 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 86
——- 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 87
——- 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 88 ——- 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 89 ——- 56 10
A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 90 ——- 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA
ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 91
——- 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 92 ——- 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 93 ——71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII
I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 94
——- 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY
TECHNICZNE 95 ——- 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 96 ——- 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 97 ——- 77
12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 98 ——- 77 39 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 99 ——- 81 10
Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH 100
——- 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE
BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 101
——- 81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE 102 ——- 81
30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 103
——- 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄW ZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 104
——- 82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE BIURA 105 ——- 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 106 ——- 85 10
Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 107 ——- 85 52
Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ 108 ——- 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 109 ——- 88 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB
W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 110 ——- 88 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD
DZIEĆMI 111 ——- 88 99 Z POZOSTAŁA POMOC
SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wpisać: 112 1. 16
Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH 113
——- 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 114 ——- 25
62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW
G O
METALOWYCH 115 ——- 16 29 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW
UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 116 ——- 16 23
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA
117 ——- 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 118 ——- 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 119 ——- 30 91 Z PRODUKCJA MOTOCYKLI
120 ——- 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 121 ——- 10
91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać:
1 1. data złożenia 16.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO
31.12.2014 1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 4. OD
01.01.2014 DO 31.12.2014
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Etoda nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etoda wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2023 roku. • 2,86% w 2022 roku. • 1,53% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Etoda charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Etoda wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 29 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 29 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 29 tys. zł w 2023 roku. • 26 tys. zł w 2022 roku. • 14 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2278 zł.
Koszty operacyjne Etoda wyniosły
21 957 zł.
Wynagrodzenia stanowią
10,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
30 666 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2278 zł w 2023 roku • 70 066 zł w 2022 roku • 63 610 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,4% w 2023 roku •
46,7% w 2022 roku •
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etoda wyniosła 817 888 zł.
Aktywa trwałe to 497 531 zł.
Aktywa obrotowe to 320 357 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 817 888 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 143 133 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 674 755 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 245 001 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 36 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 817 888 zł sumy bilansowej i 143 133 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 805 756 zł sumy bilansowej i 129 406 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 307 891 zł sumy bilansowej i 70 387 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9,59%.
Marża operacyjna wyniosła 38,47%.
Marża netto wyniosła 38,47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
16,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Etoda wyniosły 674 755 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 817 888 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 281 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 674 755 zł w 2023 roku • 676 350 zł w 2022 roku • 1 237 504 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 82% w 2023 roku • 84% w 2022 roku • 95% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Etoda ma 674 755 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 404 511 zł (60%).
Dalej: państwu 152 884 zł (23%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 117 360 zł (17%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 112 123 zł (17%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
675 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
60%
23%
17%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
405 tys. zł
60%
Państwo
podatki, cła i ZUS
153 tys. zł
23%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
117 tys. zł
17%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 60% (w 2017: 44%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 38% (2017) do 17% (2023).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Etoda wynosi 0,57 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,54 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,12 miesiąca.
Aktywa obrotowe (320 357 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (562 632 zł) o 242 275 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
320 tys. zł
563 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 219 zł należności i inne: 302 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 18 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,57 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
0,57
płynność bieżąca
0,54
płynność szybka
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,57 w 2023 roku • 0,51 w 2022 roku • 0,72 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Etoda wobec banków i pożyczkodawców: 117 360 zł, gotówka: 219 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 117 141 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 3,7 roku - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 674 755 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 117 tys. zł
0 zł117 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców117 tys. zł
gotówka219 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 3,7 roku - umiarkowanie długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 117 tys. zł • 2022: 115 tys. zł • 2021: nadwyżka gotówki 8 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: 2,9 raza • 2021: 6,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Etoda wynosi 2787 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 6724 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu płatności - zwykle wynika ze zobowiązań wobec dostawców wykazanych przy kosztach bliskich zeru, a bywa też sygnałem długo nieregulowanych zobowiązań albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 39 105 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -3937 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -36 318 dni.
Rotacja zapasów wynosi 184 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 272 470 zł, z czego 272 470 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-3937 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
2787 dni≫
rotacja należności (DSO): 2787 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
6724 dni≫
bez amortyzacji39 105 dni
rotacja zobowiązań (DPO): 6724 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin płatności
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): -3754 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów184 dni
zapasy leżą w magazynie 184 dni
184 dni
Należności handlowe272 tys. zł
klienci są winni firmie 272 tys. zł
do 12 miesięcy272 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 2787 dni w 2023 roku • 3870 dni w 2022 roku • 540 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 931 dni w 2020 roku • rotacja należności (DSO): 3870 dni w 2022 roku • rotacja należności (DSO): 2787 dni w 2023 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 760 dni w 2020 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 863 dni w 2021 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 995 dni w 2022 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 6724 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Etoda wynoszą 21 957 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 18 182 zł, czyli 83% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2278 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 1026 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej22 tys. zł
Amortyzacja18 tys. zł · 83%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2 tys. zł · 10%
Usługi obce1 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 22 tys. zł w 2023 roku • 114 tys. zł w 2022 roku • 302 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Etoda wykazała przychody na poziomie 35 684 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
3309 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 410 zł w 2022 roku • 943 zł w 2021 roku • 10 337 zł w 2019 roku
Organizacja Etoda wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Produkcja opakowań drewnianych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 20% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy56 z 66 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:35 684,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów35 684,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej21 957,36
I. Amortyzacja18 181,69
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce1 025,81
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia2 277,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pozycja własna472,36
VIII. Podróże służbowe pozycja własna0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)13 726,64
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych pozycja własna0,00
VI. Dotacje rozwojowe pozycja własna0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych pozycja własna0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)13 726,64
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji pozycja własna0,00
VI. Aktualizacja wartości inwestycji pozycja własna0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji pozycja własna0,00
V. Aktualizacja wartości inwestycji pozycja własna0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)13 726,64
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)13 726,64
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) pozycja własna13 726,64
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) pozycja własna0,00
I. Zyski nadzwyczajne pozycja własna0,00
II. Straty nadzwyczajne pozycja własna0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J) pozycja własna13 726,64
O. Zysk (strata) netto (K-L-M) pozycja własna13 726,64
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Etoda składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 309 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 201 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+309
dni względem terminu
0
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+6 mies. 21 dni01-02-2025
2022
+8 mies.11-03-2024
2021
+12 mies. 18 dni28-10-2023
2020
+24 mies. 23 dni28-10-2023
2019
+4 mies. 24 dni08-03-2021
2018
+2 mies. 4 dni17-09-2019
2017
+13 mies. 1 dzień10-08-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Zannier Dariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Lisiak Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 20.02.2017) są: • Zannier Dariusz (50% udziałów) • Lisiak Tomasz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.02.2016 do 20.02.2017: • Zannier Dariusz (50% udziałów) • Lisiak Joanna (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.04.2012 do 04.02.2016: • Zannier Eliza (50% udziałów) • Lisiak Joanna (50% udziałów)