BRZESKO 11 SP. Z O.O. | KRS: 0000417066

Podsumowanie

aktywa

16 tys.

przychód

20 tys.

zysk

922

wartość firmy

29 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

TARNÓW

Adres

UL. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, 8

Kod pocztowy

33-100

Rejestracja

2012-04-17

Rozpoczęcie działalności

2012-04-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, A TAKŻE DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIEOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM .

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Brzesko 11 osiągnęła 19 900 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 900 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 978 zł.

Zysk netto wyniósł 922 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2843 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 900 zł w 2024 roku.
• 12 500 zł w 2023 roku.
• 162 741 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 166 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 922 zł w 2024 roku.
• 10 657 zł w 2023 roku.
• -353 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — BRZESKO 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

-240

0

162741.41

-353

12500

10657.32

19900

922.24

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Brzesko 11 wynosi 28 693 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9222 zł a 62 597 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4099 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 693 zł w 2024 roku.
• 62 008 zł w 2023 roku.
• 108 494 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — BRZESKO 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

108494.27

406853.53

11045.35

62007.96

149202.48

9222.4

28692.65

62597.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — BRZESKO 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Brzesko 11 wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,243% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brzesko 11 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Brzesko 11 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Brzesko 11 wynosi 2 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 5 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — BRZESKO 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

1792.79

6509.66

375

2142.97

5154.5

184.45

1745.96

5477.28

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Brzesko 11 wyniosły 17 959 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — BRZESKO 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Brzesko 11 wyniosła 15 649 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 649 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 649 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 15 649 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2236 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 649 zł w 2024 roku.
• 14 727 zł w 2023 roku.
• 70 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — BRZESKO 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0.81

69.81

14727.13

15649.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4233.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — BRZESKO 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-296.3

0.42

0

-5.06

0.38

0

0.72

0.93

0.85

0.06

0.1

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 649 zł.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -83 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1000 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10194 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1432% w 2022 roku

Zadłużenie — BRZESKO 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0.81

578

713.58

0.81

578

713.58

0.81

578

713.58

0.81

578

713.58

0.81

578

713.58

69.81

1000

14.32

14727.13

0

15649.37

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Brzesko 11 wykazała przychody na poziomie 19 900 zł.

Organizacja zarobiła 1941 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1019 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 922 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 52% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 146 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1019 zł w 2024 roku
• 1019 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — BRZESKO 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

1019

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Brzesko 11 wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — BRZESKO 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.4153

0.0057

0.16081

0.99825

0.00076

0.73759

0

0.44639

0.00557

0.13611

0.99734

0.44659

0.28955

0

0.44059

0.00425

0.13408

0.99675

0.43525

0.28199

0

0.42238

0.00414

0.15333

0.99781

0.43031

0.27635

0

0.44763

0.0025

0.13642

0.998

0.44146

0.27776

0

0.46899

0.57807

0.08971

0.9825

0.50376

0.48113

0.0112

0.65182

0

0.69343

0.45573

0.2387

0.00091

0.97288

0.98191

0.96617

0.79092

0.69435

0.61823

0.38989

0.13887

0.00078

0.60308

0.649

0.74274

0.46081

0.64076

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 348 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 243 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+348

dni względem terminu

0

w terminie

7

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+8 mies. 3 dni 15-03-2026

2023

+8 mies. 12-03-2025

2022

+8 mies. 2 dni 13-03-2024

2021

+17 mies. 5 dni 13-03-2024

2020

+29 mies. 10 dni 13-03-2024

2019

+9 mies. 17 dni 29-07-2021

2018

+1 mies. 14-08-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

INVEST WISŁA - wspólnik

Gniadek Bogdan - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — BRZESKO 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.04.2012

27.09.2017

Engel Zbigniew

Marzec 1963

Osoba

wspólnik

17.04.2012

Gniadek Bogdan

Wrzesień 1961

Osoba

wspólnik

27.09.2017

Invest Wisła

Organizacja

reprezentacja

17.04.2012

27.09.2017

Rynduch Jakub

Kwiecień 1981

Osoba

reprezentacja

27.09.2017

Gniadek Bogdan

Wrzesień 1961

Osoba

Udziałowcy

Invest Wisła posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Gniadek Bogdan posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Invest Wisła (50% udziałów)
• Gniadek Bogdan (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.04.2012 do 27.09.2017:
• Gniadek Bogdan (50% udziałów)
• Engel Zbigniew (50% udziałów)

Reprezentacja

Gniadek Bogdan

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do BRZESKO 11

	Organizacja	Numer KRS
1	PAK PROJECT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000931696
2	OUTLET CENTER WARSZAWA ABC APARTMENTS	0000601783
3	BUDOWA DOMÓW KRISTOM SP. Z O.O.	0000686452
4	WCZASOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000895421
5	MACON SP. Z O.O.	0000686278
6	FBWB SP. Z O.O. 2 SP. K.	0000740593
7	SART ENERGY SP. Z O.O.	0000733617
8	MASTERM SZAMARZEWSKIEGO SP. Z O.O.	0000744336
9	DOM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000700389
10	NOX SP. Z O.O.	0000982982
11	BRYKSY M4 SP. Z O.O.	0000003467
12	KBK PRIVATE EQUITY S.A.	0000808760
13	OSTOJA INVEST SP. Z O.O.	0000832108
14	VERITA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000637818
15	NSF DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000705446
16	PROSTER INVEST SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000613858
17	ARBON SP. Z O.O.	0000908261
18	ENERSTAR SP. Z O.O.	0000832755
19	MKQ SP. Z O.O.	0000745754
20	ZALIPIE PROJEKT BIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000543177
21	POLIS SP. Z O.O.	0000303666
22	MASTERM FABRYCZNA SP. Z O.O.	0000675433
23	TOMMY CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000681340
24	MASTERM DĄBROWSKIEGO SP. Z O.O.	0000739882
25	MASTERM SPV2 SP. Z O.O.	0000739994
26	DOM.DEVELOPER RESIDENCE SP. Z O.O.	0000815495
27	Z 7 MODERNBAU SP. Z O.O.	0000918438
28	1 ATUT SP. Z O.O.	0000726459
29	PALATIUM SP. Z O.O.	0000283823
30	NET-TEAM SP. Z O.O.	0000555246

BRZESKO 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000417066 NIP 6832079251 REGON 122551889

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do BRZESKO 11

BRZESKO 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000417066 NIP
6832079251 REGON
122551889