VICTAURUS POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000414504

Podsumowanie

aktywa

168 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

19 tys.

wartość firmy

962 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO, 29

Kod pocztowy

25-502

Rejestracja

2012-03-15

Rozpoczęcie działalności

2011-11-28

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.victaurus.pl

Email

biuro@victaurus.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie architektury Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność wydawnicza Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

Opis

Kompleksowa obsługa księgowa dla firm i osób fizycznych.
Specjalizacja w obsłudze spółek prawa handlowego.
Wsparcie w zakresie zakupu i rejestracji firm.
Realizacja projektu dostosowawczego do pracy zdalnej w czasie pandemii COVID-19.
Wysoka jakość usług i bezpieczeństwo danych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Victaurus Polska osiągnęła 1 278 651 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 278 651 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 259 966 zł.

Zysk netto wyniósł 18 684 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 113 993 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 278 651 zł w 2024 roku.
• 1 312 760 zł w 2023 roku.
• 1 187 838 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1036 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 684 zł w 2024 roku.
• 19 734 zł w 2023 roku.
• 19 450 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

366704.16

26975.6

784080.79

-27655.79

796519.82

31032.89

819503.08

-26417.78

954561

68045.72

239897.92

-37809.28

1187838.48

19449.99

1312760.32

19734.21

1278650.55

18684.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Victaurus Polska wynosi 21 tys. zł.

EBITDA Victaurus Polska wynosi 21 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 914 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 532 zł w 2024 roku.
• 21 686 zł w 2023 roku.
• 21 282 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3122 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 532 zł w 2024 roku.
• 21 686 zł w 2023 roku.
• 21 282 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Victaurus Polska wynosi 962 270 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 35 100 zł a 3 196 626 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 76 237 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 962 270 zł w 2024 roku.
• 989 998 zł w 2023 roku.
• 890 779 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

352371.84

916760.4

0

522720.53

1960201.98

0

655144.77

1991299.55

0

546335.39

2048757.7

0

908556.88

2386402.5

0

236574.99

599744.8

21086.9

890779.18

2969596.2

35887.55

989997.94

3281900.8

35100.01

962270.31

3196626.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Victaurus Polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Victaurus Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 616 944 zł.

Koszty operacyjne Victaurus Polska wyniosły 1 258 118 zł.

Wynagrodzenia stanowią 49% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 54 120 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 616 944 zł w 2024 roku
• 609 357 zł w 2023 roku
• 560 624 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Victaurus Polska wyniosła 168 312 zł.

a

ktywa obrotowe to 168 312 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 168 312 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 46 800 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 121 512 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -7804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 168 312 zł w 2024 roku.
• 192 985 zł w 2023 roku.
• 163 787 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

230739.73

396198.4

585441.7

252101.36

236053.32

252780.82

163786.67

192984.69

168311.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.69

0.08

0.07

-0.07

0.41

-0.04

0.05

0.87

0.04

-0.1

0.43

-0.03

0.29

-11.52

0.08

0.07

-0.15

-0.37

-0.16

0.12

0.69

0.02

0.1

0.41

0.02

0.01

0.11

0.4

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Victaurus Polska wyniosły 121 512 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 168 312 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 541 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 121 512 zł w 2024 roku
• 145 135 zł w 2023 roku
• 135 671 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

230739.73

269839.36

1.17

396198.4

462953.82

1.17

585441.7

621164.23

1.06

252101.36

314241.67

1.25

236053.32

241958.73

1.02

252780.82

150590.1

0.6

163786.67

135670.81

0.83

192984.69

145134.62

0.75

168311.69

121511.68

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Victaurus Polska wykazała przychody na poziomie 1 278 651 zł.

Organizacja zarobiła 20 532 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1848 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 684 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 231 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1848 zł w 2024 roku
• 1952 zł w 2023 roku
• 1832 zł w 2022 roku

Wartość

0

3058

0

4363

0

1832

1952

1848

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja Victaurus Polska wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85

0.74242

0.725

0.81538

0.67568

0.75

0.83077

0.84615

0

0.13472

0.71458

0.67871

0.84835

0.26743

0.26882

0.23601

0.69731

0

0.72442

0.71688

0.74238

0.82478

0.54049

0.5098

0.57917

0.83527

0.74042

0.14175

0.72417

0.59708

0.86146

0.28452

0.28381

0.22974

0.67524

0

0.76888

0.75481

0.57018

0.8173

0.56045

0.58165

0.77917

0.00886

0.80465

0.11794

0.50831

0.57775

0.59402

0.19089

0.19258

0.19929

0.10482

0

0.60735

0.75711

0.47961

0.73805

0.41152

0.39195

0.61448

0.75389

0.62473

0.60379

0.75181

0.49358

0.70965

0.36059

0.37814

0.58312

0.65158

0.61711

0.5471

0.70876

0.42503

0.72187

0.37722

0.39226

0.57539

0.62612

0.554

Powiązania

P PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

P PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.03.2012

30.10.2019

P Danuta

Czerwiec 1960

Osoba

wspólnik

15.03.2012

P Piotr

Sierpień 1992

Osoba

wspólnik

15.03.2012

30.10.2019

P Paweł

Maj 1984

Osoba

wspólnik

30.10.2019

P Paweł

Maj 1984

Osoba

reprezentacja

15.03.2012

P Piotr

Sierpień 1992

Osoba

reprezentacja

15.03.2012

P Paweł

Maj 1984

Osoba

Udziałowcy

Papaj Paweł posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Papaj Piotr posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.10.2019 jest Papaj Paweł kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.03.2012 do 30.10.2019 była Papaj Danuta kontrolująca 40% udziałów.

Podobne organizacje do VICTAURUS POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	FABRYKA KRESEK SP. Z O.O.	0000932231
2	KOWALSCY PRACOWNIA SP. Z O.O.	0000806841
3	ARTE MONOBLOK ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000658745
4	UNIARCH SP. Z O.O.	0000448250
5	SZAFRON SZENDZIELORZ PROJEKT SP. Z O.O.	0000518321
6	FIRMUS GROUP MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000290469
7	BUD SERWIS RDK SP. Z O.O. SP. K.	0000539862
8	BIENIASZ NICHOLSON ARCHITEKT SP. Z O.O.	0000176954
9	FRONT ARCHITECTS SP. Z O.O.	0000973383
10	BKE SP. Z O.O.	0000131554
11	PINKONCEPT INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.	0000881856
12	API SP. Z O.O.	0000171997
13	BIURO URBANISTYCZNE "PPP" SP. Z O.O.	0000093085
14	VERTIKAL DESIGN SP. Z O.O.	0000759831
15	ARKIN SP. Z O.O.	0000289268
16	BIURO "ARCON" SP. Z O.O.	0000178915
17	P33 SP. Z O.O.	0000955811
18	ARG-PROJEKTOWANIE INWESTYCYJNE ANDRZEJ I RENATA GARPIEL	0000503806
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH	0000179181
20	PROFKON BIURO PROJEKTOWE SP. Z O.O.	0000946252
21	INNI ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000957996
22	SPÓŁDZIELCZE BIURO PROJEKTÓW "PROJEKT - SUWAŁKI"	0000203188
23	PROLOG SP. Z O.O.	0000924963
24	WIR SP. Z O.O.	0000769199
25	PRACOWNIA RUKA PROJEKT SP. Z O.O.	0000868915
26	HERMAN AND PARTNERS ASSOCIATED ARCHITECTS	0000826695
27	AD-STUDIO POLSKA SP. Z O.O.	0000708350
28	GREG ARCHITEKCI 2022 SP. Z O.O.	0000951188
29	ARPA JERZY I BARTOSZ GURAWSKI SP. Z O.O.	0000924632
30	PROGRESBUD SP. Z O.O.	0000312007

VICTAURUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000414504 NIP 6572904496 REGON 260566823

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VICTAURUS POLSKA

VICTAURUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000414504 NIP
6572904496 REGON
260566823