Organizacja "usługi i zaopatrzenie rolnictwa-dzierbicki" osiągnęła 306 398 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 306 398 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 292 799 zł.
Zysk netto wyniósł 13 599 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 59 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 306 398 zł w 2022 roku.
• 223 487 zł w 2021 roku.
• 224 044 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 599 zł w 2022 roku.
• -18 613 zł w 2021 roku.
• -25 287 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "usługi i zaopatrzenie rolnictwa-dzierbicki" wynosi 258 661 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 765 995 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 258 661 zł w 2022 roku.
• 148 991 zł w 2021 roku.
• 149 363 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "usługi i zaopatrzenie rolnictwa-dzierbicki" wyniosła 445 870 zł.
a
ktywa trwałe to 335 054 zł.
a
ktywa obrotowe to 110 816 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 445 870 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -263 788 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 709 658 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 445 870 zł w 2022 roku.
• 568 274 zł w 2021 roku.
• 666 568 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 62.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 59.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "usługi i zaopatrzenie rolnictwa-dzierbicki" wyniosły 709 658 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 445 870 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 159%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 709 658 zł w 2022 roku
• 845 661 zł w 2021 roku
• 925 342 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 159% w 2022 roku
• 149% w 2021 roku
• 139% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "usługi i zaopatrzenie rolnictwa-dzierbicki" wykazała przychody na poziomie 306 398 zł.
Organizacja zarobiła 13 599 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 599 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "usługi i zaopatrzenie rolnictwa-dzierbicki" wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.