Szeroka gama produktów do pielęgnacji twarzy, oczu, ust i paznokci
Skupienie na trendach i preferencjach konsumentek
Częste wprowadzanie nowości i akcji promocyjnych
Dostępność produktów w atrakcyjnych cenach
WIBO Adamczak to firma kosmetyczna, która specjalizuje się w produkcji i sprzedaży szerokiej gamy kosmetyków makijażowych. Organizacja kładzie duży nacisk na zrozumienie potrzeb kobiet, co pozwala jej dostarczać produkty trafiające w gusta i oczekiwania klientów. WIBO wprowadza nowości, które są zgodne z aktualnymi trendami na rynku kosmetyków, co czyni ją atrakcyjnym wyborem dla osób poszukujących nowoczesnych rozwiązań w pielęgnacji i makijażu. Oferuje szeroki asortyment artykułów, w tym podkłady, pudry, cienie do powiek, kosmetyki do ust oraz paznokci, a także akcesoria do makijażu. Dzięki tak różnorodnej ofercie, WIBO zapewnia klientom możliwość znalezienia idealnych produktów do ich codziennej pielęgnacji i stylizacji. Obecność różnych promocji oraz nowości sprawia, że każdy może znaleźć coś dla siebie i bawić się kolorami oraz teksturami kosmetyków. Misją WIBO jest tworzenie kosmetyków, które łączą jakość z przystępną ceną, aby stały się one powszechnie dostępne dla kobiet w całej Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wibo Adamczak osiągnęła 223 350 297 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 221 814 365 zł. Pozostałe przychody to 1 535 932 zł.
Całkowite koszty wyniosły 145 103 760 zł.
Zysk netto wyniósł 76 710 605 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 560 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 223 350 297 zł w 2024 roku.
• 230 483 614 zł w 2023 roku.
• 163 850 989 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7 878 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 710 605 zł w 2024 roku.
• 69 323 886 zł w 2023 roku.
• 44 480 506 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wibo Adamczak wynosi 91,84 mln zł.
EBITDA Wibo Adamczak wynosi 95,51 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9 869 430 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 91 837 738 zł w
2024 roku.
• 88 305 910 zł w
2023 roku.
• 54 554 823 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 226 966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 95 506 336 zł w
2024 roku.
• 92 395 461 zł w
2023 roku.
• 58 874 664 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wibo Adamczak wynosi 539 616 420 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
83 873 802 zł a 1 073 948 474 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 51 293 712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 539 616 420 zł w 2024 roku.
• 545 402 386 zł w 2023 roku.
• 372 771 184 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wibo Adamczak wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wibo Adamczak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 605 066
zł.
Koszty operacyjne Wibo Adamczak wyniosły 129 976 626
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 054 345 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 605 066 zł w 2024 roku
• 20 676 372 zł w 2023 roku
• 15 021 941 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wibo Adamczak wyniosła 185 710 294 zł.
a
ktywa trwałe to 20 611 637 zł.
a
ktywa obrotowe to 165 098 657 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 185 710 294 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 111 831 735 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 878 558 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 704 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 185 710 294 zł w 2024 roku.
• 163 703 911 zł w 2023 roku.
• 128 470 686 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wibo Adamczak wyniosły 73 878 558 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 185 710 294 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 720 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 73 878 558 zł w 2024 roku
• 11 102 446 zł w 2023 roku
• 14 317 129 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wibo Adamczak wykazała przychody na poziomie 223 350 297 zł.
Organizacja zarobiła 93 337 397 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 626 792 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 710 605 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 375 256 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 626 792 zł w 2024 roku
• 16 736 851 zł w 2023 roku
• 10 898 564 zł w 2022 roku