J.R.S. SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000714619

Podsumowanie

aktywa

5,2 mln

przychód

90 tys.

zysk

-545 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. SZCZECIŃSKA, 5

Kod pocztowy

54-517

Rejestracja

2018-01-18

Rozpoczęcie działalności

2018-01-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W JEJ IMIENIU UPOWAZNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja J.R.S osiągnęła 89 948 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 89 948 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 635 057 zł.

Strata netto wyniosła 545 108 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 89 948 zł w 2024 roku.
• 4 390 609 zł w 2023 roku.
• 8 713 454 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -77 873 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -545 108 zł w 2024 roku.
• -65 230 zł w 2023 roku.
• 2 610 631 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

376380.45

-26928.77

2604132.39

-127301.87

6061213.34

2024298.5

5349865.62

126369.03

8713454.11

2610631.07

4390608.96

-65230.17

89948.35

-545108.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT J.R.S wynosi -525 tys. zł.

EBITDA J.R.S wynosi -523 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji J.R.S wynosi 1 735 429 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 935 804 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 247 918 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 735 429 zł w 2024 roku.
• 5 175 686 zł w 2023 roku.
• 19 615 064 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

250920.3

940951.13

0

1736088.26

6510330.98

1403975.9

13541978.79

28340179

1263690.3

5567786.14

13374664.05

3363570.5

19615064.18

36548834.98

0

5175686.05

11992604.84

0

1735428.91

8935804.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.R.S wynosi 1,54%. To oznacza, że firma ma szansę 1,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,212% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,54% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

J.R.S charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 111 848 zł.

Koszty operacyjne J.R.S wyniosły 615 268 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 978 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 111 848 zł w 2024 roku
• 106 914 zł w 2023 roku
• 95 095 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów J.R.S wyniosła 5 162 535 zł.

a

ktywa trwałe to 8850 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 153 685 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 162 535 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 233 951 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 928 584 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 737 505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 162 535 zł w 2024 roku.
• 4 941 071 zł w 2023 roku.
• 9 630 088 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1132746.03

5230358.82

8690253.55

11750599.4

9630088.47

4941070.97

5162535.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.

Marża operacyjna wyniosła -584%.

Marża netto wyniosła -606%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -83.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -86.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

1.08

-0.07

-0.02

0.84

-0.05

0.23

1.08

0.33

0.01

0.06

0.02

0.27

0.58

0.33

0.3

-0.01

-0.02

-0.01

-0.11

-0.24

-5.84

-6.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania J.R.S wyniosły 2 928 584 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 162 535 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 418 369 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 928 584 zł w 2024 roku
• 1 942 920 zł w 2023 roku
• 5 145 328 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1132746.03

1157774.8

1.02

5230358.82

5382689.46

1.03

8690253.55

6818285.69

0.78

11750599.4

9756288.81

0.83

9630088.47

5145327.81

0.53

4941070.97

1942919.76

0.39

5162535.22

2928584.1

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja J.R.S wykazała przychody na poziomie 89 948 zł.

Organizacja zarobiła -545 108 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -545 108 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1158 zł w 2023 roku
• 265 096 zł w 2022 roku

Wartość

0

265096

1158

0

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja J.R.S wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34502

0.00307

0.00019

0

0.15388

0.60868

0.66554

0.78366

0.30452

0.27678

0.27227

0.91018

0

0.07547

0.79488

0.84671

0.80206

0.31215

0.29174

0.26685

0.82583

0

0.95717

0.87865

0.89327

0.6339

0.84988

0.84919

0.81483

0.91269

0

0.76551

0.85924

0.90943

0.64986

0.4444

0.42582

0.54996

0.46913

0

0.96467

0.89234

0.88946

0.47719

0.85503

0.86022

0.84557

0.73858

0.95043

0.12813

0.81622

0.80738

0.41416

0.34413

0.32976

0.294

0.19773

0.61368

0.03802

0.35464

0.77964

0.52903

0.10895

0.0992

0.15031

0.09436

0

Powiązania

J.R.S. - reprezentacja, wspólnik

K JERZY - wspólnik

D ROBERT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.01.2018

K Jerzy

Styczeń 1971

Osoba

wspólnik

18.01.2018

D Robert

Styczeń 1971

Osoba

wspólnik

18.01.2018

J.r.s.

Organizacja

reprezentacja

18.01.2018

J.r.s.

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do J.R.S.

	Organizacja	Numer KRS
1	TISZ INVEST SP. Z O.O.	0000880952
2	JR INVEST SP. Z O.O.	0000689372
3	BALKER SP. Z O.O.	0000785752
4	GAMA-M PROJEKT TWARDOWSKIEGO 42	0000329350
5	BUDIKON SP. Z O.O.	0000433776
6	SĄSIEDZI RENT SP. Z O.O.	0000794035
7	BRAVO DEVELOPER PROJEKT PARK GUTENBERGA	0000767111
8	MATIX SP. Z O.O.	0000560917
9	AKROPOL INWESTYCJE 11 SP. Z O.O.	0000614028
10	MALAGA INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000712886
11	BUDOWNICTWO MACIOSZEK SP. Z O.O.	0000691723
12	ROKKO SP. Z O.O.	0000542191
13	DW SKOWRON WILLEMS SP. K.	0000471159
14	PROFESJONAL24 SP. Z O.O.	0000455851
15	WILLA DEVELOPER REGUŁY SP. Z O.O.	0000091401
16	OMJ INVEST SP. Z O.O.	0000902663
17	OLENDRY SP. Z O.O.	0000400667
18	PROJECT-AIR SP. Z O.O.	0000549630
19	ALCHEM DARIUSZ IGIELSKI, PAWEŁ CHLEWICKI SP. J.	0000159560
20	PB SIGMA SP. Z O.O.	0000775594
21	GGW PODOLANY SP. Z O.O. SP. K.	0000410565
22	KOVAL-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000909358
23	GARDEN APARTAMENTY SP. Z O.O.	0000978591
24	SKALSKI BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.	0000771536
25	RENOMA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000880854
26	MARMAZ SP. Z O.O.	0000777521
27	POLMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000599062
28	UEK SP. Z O.O.	0000968374
29	WIX WODKAN SP. Z O.O.	0000470691
30	Z.R.B. BUDOWA SP. Z O.O.	0000740293

J.R.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000714619 NIP 8943123401 REGON 369298752

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do J.R.S.

J.R.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000714619 NIP
8943123401 REGON
369298752