WAGI GAJEWSKI SP. Z O.O. | KRS: 0000398483

Podsumowanie

aktywa

4,8 mln

przychód

8,1 mln

zysk

2,2 mln

wartość firmy

17,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

POKRZYWNO, 28

Kod pocztowy

61-315

Rejestracja

2011-10-07

Rozpoczęcie działalności

2011-10-07

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ : W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Naprawa i konserwacja maszyn Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wagi Gajewski osiągnęła 8 076 960 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 076 958 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 864 656 zł.

Zysk netto wyniósł 2 212 302 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 709 403 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 076 960 zł w 2024 roku.
• 7 125 361 zł w 2023 roku.
• 5 733 643 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 299 050 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 212 302 zł w 2024 roku.
• 2 052 826 zł w 2023 roku.
• 1 638 372 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3111135.87

118949.55

5435350.26

1402633.08

4213533.73

409567.63

4657233.44

980197.83

5528197.6

1009279.54

5733643.43

1638371.75

7125360.68

2052825.95

8076959.9

2212302.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wagi Gajewski wynosi 2,47 mln zł.

EBITDA Wagi Gajewski wynosi 2,67 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 332 191 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 472 459 zł w 2024 roku.
• 2 263 660 zł w 2023 roku.
• 1 826 991 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 344 699 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 669 752 zł w 2024 roku.
• 2 387 912 zł w 2023 roku.
• 1 915 261 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

147122.11

256859.77

1654004.89

1806236.07

518646.31

719870.65

1080050.43

1249267.38

1104530.92

1176017.71

1826991.44

1915260.69

2263660.05

2387912.29

2472458.83

2669752.37

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wagi Gajewski wynosi 17 324 570 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 090 722 zł a 30 972 230 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 020 537 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 324 570 zł w 2024 roku.
• 15 143 039 zł w 2023 roku.
• 12 246 571 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

630919.01

3180807.79

7777839.68

1693850.57

10927949.73

19636863.12

1926026.29

6373319.3

10533834.33

2661174.67

9686788.28

14192931.56

3418134.32

11140717.55

18230049.72

1870654.58

12246570.53

22937204.5

2181495.22

15143039.48

28739563.3

3090721.81

17324570.18

30972229.54

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wagi Gajewski wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0290819

0.0290039

0.0290417

0.0290316

0.0289694

0.0289989

0.0288628

0.0289292

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wagi Gajewski wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0004542

0.0003695

0.0003878

0.0003366

0.0004995

0.0003193

0.0012454

0.0003115

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wagi Gajewski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wagi Gajewski wynosi 586 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 242 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,31 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 242 tys. zł a 1,31 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 68 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 586 tys. zł w 2024 roku.
• 466 tys. zł w 2023 roku.
• 381 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 242 tys. zł w 2024 roku.
• 214 tys. zł w 2023 roku.
• 172 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,31 mln zł w 2024 roku.
• 965 tys. zł w 2023 roku.
• 784 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

22068.32

109362.49

224298.54

163060.51

340455.49

681942.62

77796.95

301059.43

838094.77

139717

435935.14

1221926.23

165679.64

542939.09

1591622.78

172009.3

380929.36

783675.56

213760.82

466001.11

965393.54

242308.8

585593.2

1310650.32

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 958 274 zł.

Koszty operacyjne Wagi Gajewski wyniosły 5 604 499 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 95 884 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 958 274 zł w 2024 roku
• 893 459 zł w 2023 roku
• 741 047 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

287086.73

380560.13

488871.23

450016.93

584400.54

741047.4

893459.3

958274.08

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wagi Gajewski wyniosła 4 748 611 zł.

a

ktywa trwałe to 376 247 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 372 364 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 748 611 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 120 962 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 627 649 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 492 225 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 748 611 zł w 2024 roku.
• 7 157 594 zł w 2023 roku.
• 3 129 698 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1303039.32

3043306.79

3303327.63

4163381.55

6551381.38

3129698

7157594.33

4748611.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.14

0.05

0.04

0.46

0.62

0.3

0.26

0.12

0.16

0.12

0.1

0.24

0.28

0.23

0.21

0.15

0.22

0.2

0.18

0.52

0.66

0.32

0.29

0.71

0.32

0.29

0.47

0.54

0.31

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wagi Gajewski wyniosły 627 649 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 748 611 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 691 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 627 649 zł w 2024 roku
• 4 248 934 zł w 2023 roku
• 635 492 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1303039.32

461813.97

0.35

3043306.79

784839.36

0.26

3303327.63

735292.57

0.22

4163381.55

615148.66

0.15

6551381.38

1993868.95

0.3

3129698

635491.9

0.2

7157594.33

4248934.03

0.59

4748611.15

627648.74

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wagi Gajewski wykazała przychody na poziomie 8 076 960 zł.

Organizacja zarobiła 2 468 916 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 256 614 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 212 302 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 708 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 256 614 zł w 2024 roku
• 209 800 zł w 2023 roku
• 165 069 zł w 2022 roku

Wartość

27657

250258

108639

99528

94271

165069

209800

256614

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja Wagi Gajewski wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6078

0.55127

0.52347

0.31684

0.50484

0.50842

0.5962

0.46

0.66609

0.88194

0.65062

0.66971

0.2606

0.94588

0.96096

0.94862

0.81419

0.87432

0.75199

0.61246

0.69363

0.26208

0.76446

0.78701

0.67662

0.48099

0.80117

0.83281

0.63997

0.72114

0.19986

0.8947

0.90754

0.82659

0.63448

0.79809

0.81114

0.65862

0.78123

0.32334

0.86117

0.87886

0.68226

0.51529

0.78571

0.86792

0.64355

0.64151

0.22134

0.93477

0.94228

0.95003

0.79792

0.82176

0.88553

0.6565

0.77435

0.60273

0.9215

0.93238

0.82675

0.80831

0.82226

0.8985

0.65501

0.67771

0.17991

0.92427

0.93353

0.9357

0.77464

0.84096

Powiązania

G RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

G TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

G MACIEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.10.2011

G Tomasz

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

07.10.2011

G Rafał

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

07.10.2011

G Tomasz

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

07.10.2011

G Rafał

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

09.11.2021

G Maciej

Styczeń 1975

Osoba

Udziałowcy

Gajewski Tomasz posiada 300 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Gajewski Rafał posiada 200 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Podobne organizacje do WAGI GAJEWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	STELLAR HD SP. Z O.O.	0000560521
2	4 MASZ - GASTRO SP. Z O.O.	0000512138
3	MASKLOGIK SP. Z O.O.	0000418619
4	GGK WIELAND POLSKA SP. Z O.O.	0000538226
5	GIMATIC POLSKA SP. Z O.O.	0000615098
6	MICO ELECTRIC SP. Z O.O.	0000342130
7	V-QUICK SP. Z O.O.	0000628489
8	FIRMA MASA SP. Z O.O.	0000696212
9	ABL&E-JASCO POLSKA SP. Z O.O.	0000164324
10	ZŁOTE RUNO SP. Z O.O.	0000348491
11	ARAD SP. Z O.O. SP. K.	0000438844
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MASTER" JAROSŁAW	0000144991
13	HYDROSERWIS SP. Z O.O.	0000197063
14	MERSERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000406516
15	GASTRO ECONOMY PAWEŁ KĄPIELEWSKI SP. K.	0001011776
16	GP TECHNIKA WIECZOREK DROBIK SP. K.	0000776967
17	PERFECT FUTURE SP. Z O.O.	0000884730
18	SAMES SP. Z O.O.	0000072711
19	HIBNERYT SP. Z O.O. SP. K.	0000543779
20	LINAK DANMARK A/S (S.A.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000300175
21	EKOCHEM PROJEKT SP. Z O.O.	0000979590
22	TRUCK MOTOR WÓZKI WIDŁOWE SP. Z O.O.	0000987765
23	EVEREST POLSKA SP. Z O.O.	0000181383
24	HIDROSTAL POLSKA SP. Z O.O.	0000178503
25	KB GLOBAL SP. Z O.O.	0000377415
26	DYNAMIC HT SP. Z O.O.	0000543346
27	PA-TECH SP. Z O.O.	0000923153
28	PS LIFT SP. Z O.O.	0000327140
29	DEI ARMATURA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.	0000847191
30	VIMS SP. Z O.O.	0000565844

WAGI GAJEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000398483 NIP 7822541435 REGON 301942663

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WAGI GAJEWSKI

WAGI GAJEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000398483 NIP
7822541435 REGON
301942663