Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 9169 zł.
Całkowite koszty wyniosły 182 941 zł.
Strata netto wyniosła 182 941 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -97 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9169 zł w 2024 roku.
• 1 209 303 zł w 2023 roku.
• 599 772 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 222 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -182 941 zł w 2024 roku.
• 751 095 zł w 2023 roku.
• 136 067 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enepol wynosi 759 657 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 018 902 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 759 657 zł w 2024 roku.
• 4 763 207 zł w 2023 roku.
• 1 620 881 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enepol wynosi 1,52%. To oznacza, że firma ma szansę 1,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,515% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,52% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,67% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Enepol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 293
zł.
Koszty operacyjne Enepol wyniosły 61 819
zł.
Wynagrodzenia stanowią 98%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7687 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 293 zł w 2024 roku
• 85 420 zł w 2023 roku
• 101 973 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
98% w 2024 roku
•
97% w 2023 roku
•
82% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enepol wyniosła 8 016 367 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5 275 954 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 740 413 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 016 367 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 004 726 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 011 642 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -547 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 016 367 zł w 2024 roku.
• 8 110 233 zł w 2023 roku.
• 8 667 043 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża netto wyniosła -1,995%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -248.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enepol wyniosły 7 011 642 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 016 367 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -873 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 011 642 zł w 2024 roku
• 6 840 066 zł w 2023 roku
• 7 764 688 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enepol wykazała przychody na poziomie 9169 zł.
Organizacja zarobiła -182 941 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -182 941 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku