IGILAND SP. Z O.O. | KRS: 0000393329

Podsumowanie

aktywa

15 tys.

przychód

16 tys.

zysk

-19 tys.

wartość firmy

11 tys.

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

TRZĘSÓW

Adres

, 7

Kod pocztowy

59-150

Rejestracja

2011-08-09

Rozpoczęcie działalności

2011-08-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB JEDEN (1) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Uprawa pozostałych roślin wieloletnich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Igiland osiągnęła 15 882 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 882 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 34 727 zł.

Strata netto wyniosła 18 845 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2269 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 882 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 491 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -18 845 zł w 2024 roku.
• -30 802 zł w 2023 roku.
• -29 466 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.93

-22281.31

0

-20133.99

0

-21619.96

5000

-25321.65

0

-19225.04

0

-29466.42

0

-30801.88

15881.82

-18844.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Igiland wynosi -3 tys. zł.

EBITDA Igiland wynosi -3 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1725 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2885 zł w 2024 roku.
• -13 560 zł w 2023 roku.
• -14 290 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1725 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2885 zł w 2024 roku.
• -13 560 zł w 2023 roku.
• -14 290 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Igiland wynosi 10 588 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 39 705 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3407 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 588 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

34434.04

183644.92

0

24803.42

132284.92

0

3333.33

12500

0

10587.88

39704.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Igiland wynosi 0,77%. To oznacza, że firma ma szansę 0,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,076% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,77% w 2024 roku.
• 0,74% w 2023 roku.
• 0,63% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Igiland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1680 zł.

Koszty operacyjne Igiland wyniosły 18 767 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -103 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1680 zł w 2024 roku
• 1680 zł w 2023 roku
• 2040 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Igiland wyniosła 14 862 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 862 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 862 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -288 799 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 303 660 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 862 zł w 2024 roku.
• 17 624 zł w 2023 roku.
• 17 900 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

45911.23

33071.23

49850.23

31921.23

20000.08

17899.66

17623.66

14861.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -127%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła -18%.

Marża netto wyniosła -119%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 229787 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 342245.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.49

0.18

-16085.27

-23958.4

-0.61

0.14

-0.43

0.13

-0.79

0.13

-3.59

-5.06

-0.96

0.09

-1.65

0.12

-1.75

0.11

-1.27

0.07

-0.18

-1.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Igiland wyniosły 303 660 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 862 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,043%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 380 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 303 660 zł w 2024 roku
• 287 578 zł w 2023 roku
• 257 052 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 291.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2043% w 2024 roku
• 1632% w 2023 roku
• 1436% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

45911.23

0

33071.23

0

49850.23

214989.22

4.31

31921.23

222381.87

6.97

20000.08

229685.76

11.48

17899.66

257051.76

14.36

17623.66

287577.64

16.32

14861.66

303660.34

20.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Igiland wykazała przychody na poziomie 15 882 zł.

Organizacja zarobiła -18 845 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -18 845 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Igiland wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 17% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 8% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1991

0.15201

0.12714

0.00186

0.00491

0.00756

0.03891

0.74942

0

0.20699

0.00134

0.12204

0.00133

0.0354

0.7139

0

0.21673

0.00091

0.13573

0.97908

0.03702

0.71545

0

0.17093

0.18078

0.11718

0.98629

0.04327

0.04277

0.02491

0.65875

0

0.14449

0.00227

0.11718

0.98983

0.02017

0.51411

0

0.13976

0.00091

0.10703

0.98847

0.01189

0.56971

0

0.19844

0.00236

0.10128

0.98857

0.01319

0.67398

0

0.21517

0.1709

0.07528

0.99367

0.07335

0.19215

0.01081

0.59573

0

Powiązania

P MAREK - reprezentacja, wspólnik

CHERNOYE MORYE LUXEMBOURG S.Á R.L. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.10.2013

P Marek

Kwiecień 1955

Osoba

wspólnik

09.08.2011

18.10.2013

P Marek

Kwiecień 1955

Osoba

wspólnik

08.11.2013

28.11.2013

Charnoye Morye Luxembourg S.á R.i.

Organizacja

wspólnik

18.12.2013

Chernoye Morye Luxembourg S.á R.l.

Organizacja

wspólnik

28.11.2013

18.12.2013

Charnoye Morye Luxembourg S.á R.l.

Organizacja

wspólnik

18.10.2013

08.11.2013

Chernoye Morye Luxembourg S.a.r.i.

Organizacja

wspólnik

09.08.2011

18.10.2013

Chernoye Morye S.a.r.l.

Organizacja

reprezentacja

09.08.2011

25.07.2014

P Marek

Kwiecień 1955

Osoba

reprezentacja

25.07.2014

08.04.2019

P Marek

Kwiecień 1955

Osoba

reprezentacja

08.04.2019

P Marek

Kwiecień 1955

Osoba

reprezentacja

08.11.2013

08.04.2019

Youth Thomas Bradley

Osoba

reprezentacja

08.11.2013

08.04.2019

Voss Jefferson Rich

Osoba

Udziałowcy

Chernoye Morye Luxembourg S.á R.l. posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Piwek Marek posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.12.2013 jest Chernoye Morye Luxembourg S.á R.l. kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.11.2013 do 18.12.2013 był Charnoye Morye Luxembourg S.á R.l. kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 08.11.2013 do 28.11.2013 najwięcej udziałów posiadał Charnoye Morye Luxembourg S.á R.i.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do IGILAND

	Organizacja	Numer KRS
1	DOMBORK SP. Z O.O.	0000391203
2	GEOROL 1 SP. Z O.O.	0000415562
3	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZE SP. Z O.O.	0000562831
4	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ROLNYCH ,,NADZIEJA"	0001105945
5	ARMAROL GOSPODARSTWO BOLKOWICE SP. Z O.O.	0000316445
6	NATALIA-ROL SP. Z O.O.	0000677508
7	MAC NOVA SP. Z O.O.	0000496410
8	KURDYNOWSKI MALECHOWO SP. Z O.O.	0000856364
9	AIT AMERICAN INFRASTRUCTURE TECHNOLOGIES CENTRUM PALIWOWE	0000271116
10	LUBIECHÓW FARM SP. Z O.O.	0000237616
11	ANTO-POL SP. Z O.O.	0000336928
12	AGRO-PĘZINO SP. Z O.O.	0000508773
13	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT NIEKUBATUROWYCH "ELHORT" -	0000423664
14	GOSPODARSTWO ROLNE W STARZAWIE SP. Z O.O.	0000624487
15	MAGROL SP. Z O.O.	0000399073
16	PHILOCULTURA SP. Z O.O.	0000233949
17	NIECKOWO 2 SP. Z O.O.	0000311061
18	MARILEWA SP. Z O.O.	0000412143
19	FUNDACJA IM. GRUPY CICHY	0000987389
20	AGENCJA SKUPU I DZIERŻAWY GRUNTÓW ROLNYCH SP. Z O.O.	0000741064
21	GOSPODARSTWO ROLNE "ZIELPOL" SP. Z O.O.	0000190524
22	BIO AGRO PRO SP. Z O.O.	0000800900
23	DMSW SP. Z O.O.	0000620037
24	ZŁOTE PIASKI KAMPINOS SP. Z O.O.	0000601760
25	NASIENNE GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000490843
26	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ ŁYNA	0001045773
27	ECO FARMA FEDOR SP. Z O.O.	0000824595
28	WIM FARM SP. Z O.O.	0000233377
29	BLOHM-FARM SP. Z O.O.	0000410276
30	MAJA-MOŚCISKO SP. Z O.O.	0000392018

IGILAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000393329 NIP 6932171743 REGON 021660987

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IGILAND

IGILAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000393329 NIP
6932171743 REGON
021660987