Organizacja Eco farma fedor osiągnęła 575 600 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 575 600 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 777 930 zł.
Strata netto wyniosła 202 330 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 191 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 575 600 zł w 2022 roku.
• 693 015 zł w 2021 roku.
• 147 106 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -67 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -202 330 zł w 2022 roku.
• 129 158 zł w 2021 roku.
• -59 258 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eco farma fedor wynosi 383 733 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 439 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 127 911 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 383 733 zł w 2022 roku.
• 1 055 942 zł w 2021 roku.
• 98 071 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eco farma fedor wyniosła 184 929 zł.
a
ktywa trwałe to 155 833 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 095 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 184 929 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -99 261 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 284 189 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 184 929 zł w 2022 roku.
• 874 197 zł w 2021 roku.
• 3 847 894 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -109%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 204%.
Marża operacyjna wyniosła -32%.
Marża netto wyniosła -35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 67.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eco farma fedor wyniosły 284 189 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 184 929 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 154%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 284 189 zł w 2022 roku
• 771 128 zł w 2021 roku
• 3 877 152 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 154% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 101% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eco farma fedor wykazała przychody na poziomie 575 600 zł.
Organizacja zarobiła -200 867 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1463 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -202 330 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 488 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1463 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Eco farma fedor wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 16% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fedor Grzegorz
posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.