AJM RESTRUKTURYZACJE SP. Z O.O. | KRS: 0000392964

Podsumowanie

aktywa

62 tys.

przychód

38 tys.

zysk

-193 tys.

wartość firmy

25 tys.

Branża główna: Działalność prawnicza

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. SUWALSKA, 25/27

Kod pocztowy

93-176

Rejestracja

2011-08-05

Rozpoczęcie działalności

2011-08-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI-W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -UPOWAŻNIONY JEST PRESES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A-W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Działalność prawnicza Działalność centrów telefonicznych (call center) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność detektywistyczna Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AJM Restrukturyzacje osiągnęła 37 680 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 37 680 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 230 291 zł.

Strata netto wyniosła 192 612 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4187 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 680 zł w 2024 roku.
• 70 720 zł w 2023 roku.
• 183 480 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -20 442 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -192 612 zł w 2024 roku.
• -91 117 zł w 2023 roku.
• 94 311 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-8636.33

311.33

-6031.06

0

-955.05

16787.13

8210.43

160118.47

-723.27

86479.61

-57665.78

62545.7

-23191.24

183479.94

94311.44

70720.33

-91116.68

37679.58

-192611.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AJM Restrukturyzacje wynosi -157 tys. zł.

EBITDA AJM Restrukturyzacje wynosi -147 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 16 132 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -156 588 zł w 2024 roku.
• -91 117 zł w 2023 roku.
• 94 466 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AJM Restrukturyzacje wynosi 25 120 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 94 199 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2791 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 120 zł w 2024 roku.
• 47 147 zł w 2023 roku.
• 499 566 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

207.55

778.32

0

44033.14

114946.02

0

106745.65

400296.17

0

57653.07

216199.02

0

41697.13

156364.25

0

499565.72

1320360.16

0

47146.89

176800.83

0

25119.72

94198.95

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AJM Restrukturyzacje wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,204% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AJM Restrukturyzacje wynosi 1,32%. To oznacza, że firma ma szansę 1,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,147% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,32% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AJM Restrukturyzacje charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 9 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AJM Restrukturyzacje wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 82 863 zł.

Koszty operacyjne AJM Restrukturyzacje wyniosły 194 268 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9074 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 82 863 zł w 2024 roku
• 55 365 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AJM Restrukturyzacje wyniosła 62 326 zł.

a

ktywa trwałe to 22 990 zł.

a

ktywa obrotowe to 39 336 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 62 326 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -295 310 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 357 636 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6372 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 62 326 zł w 2024 roku.
• 83 297 zł w 2023 roku.
• 100 683 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4979.22

4948

4401.05

126611.34

46978.61

51394.27

100683.25

83296.65

62326.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -309%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.

Marża operacyjna wyniosła -416%.

Marża netto wyniosła -511%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -56.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.73

0.42

-1.22

0.23

-16.6

-19.37

-0.19

0.03

1.87

-0.34

0.49

-0.01

0.03

0.01

0

-1.23

0.7

-0.67

-0.45

0.22

-0.37

0.94

-8.14

0.51

-1.09

0.89

-1.29

-3.09

0.65

-4.16

-5.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AJM Restrukturyzacje wyniosły 357 636 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 62 326 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 574%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 896 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 357 636 zł w 2024 roku
• 185 995 zł w 2023 roku
• 112 264 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 574% w 2024 roku
• 223% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4979.22

25567.87

5.13

4948

31567.71

6.38

4948

32522.76

6.57

4401.05

28713.38

6.52

126611.34

151646.94

1.2

46978.61

129679.99

2.76

51394.27

157286.99

3.06

100683.25

112264.43

1.11

83296.65

185994.51

2.23

62326.01

357635.68

5.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AJM Restrukturyzacje wykazała przychody na poziomie 37 680 zł.

Organizacja zarobiła -192 612 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -192 612 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -383 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 155 zł w 2022 roku

Wartość

3450

0

2459

0

155

0

Wyniki na tle rynku "Działalność prawnicza" (69.10.Z)

dane za rok

Organizacja AJM Restrukturyzacje wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność prawnicza".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08621

0

0.25862

0.90909

0.02128

0.79545

0.95349

0.19728

0.5122

0.31973

0.94595

0.07937

0.0678

0.06897

0.69725

0

0.22264

0.00116

0.21343

0.97946

0.15496

0.386

0

0.58559

0.34955

0.18382

0.97523

0.84294

0.83322

0.95419

0.08365

0

0.21562

0.5396

0.56256

0.86352

0.27056

0.28534

0.24592

0.3708

0.87319

0.05287

0.44225

0.39152

0.9402

0.08175

0.08987

0.04919

0.63035

0

0.08207

0.44869

0.43949

0.94856

0.1213

0.10975

0.09019

0.47731

0

0.69186

0.47933

0.46772

0.85732

0.84871

0.80865

0.89939

0.01213

0.50141

0.03359

0.36672

0.4162

0.92914

0.06291

0.0567

0.0478

0.71973

0

0.02446

0.23863

0.31164

0.97256

0.02884

0.023

0.01855

0.61527

0

Powiązania

J ARTUR - reprezentacja

C JANKOWSKA MAŁGORZATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.07.2014

12.06.2018

Redwood Holding

Organizacja

wspólnik

05.08.2011

04.07.2014

Redwood Holding

Organizacja

wspólnik

12.06.2018

25.01.2019

J Artur

Październik 1977

Osoba

wspólnik

25.01.2019

C Jankowska Małgorzata

Wrzesień 1980

Osoba

organ nadzoru

05.08.2011

12.06.2018

G Krzysztof

Styczeń 1985

Osoba

organ nadzoru

05.08.2011

12.06.2018

N Michał

Lipiec 1970

Osoba

organ nadzoru

05.08.2011

06.02.2013

Ł Radosław

Marzec 1973

Osoba

organ nadzoru

06.02.2013

15.10.2013

F Justyna

Listopad 1985

Osoba

organ nadzoru

15.10.2013

20.08.2015

K Marta

Marzec 1987

Osoba

organ nadzoru

20.08.2015

12.06.2018

M Adam

Wrzesień 1968

Osoba

reprezentacja

05.08.2011

06.02.2013

R Marcin

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

05.08.2011

06.02.2013

C Anna

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

06.02.2013

15.10.2013

K Marcin

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

15.10.2013

J Artur

Październik 1977

Osoba

Udziałowcy

Cydzik Jankowska Małgorzata posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.01.2019 jest Cydzik Jankowska Małgorzata kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.06.2018 do 25.01.2019 był Jankowski Artur kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 04.07.2014 do 12.06.2018 najwięcej udziałów posiadał Redwood Holding . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AJM RESTRUKTURYZACJE

	Organizacja	Numer KRS
1	DORADCY RESTRUKTURYZACYJNI SP. Z O.O.	0000838509
2	BIENVENIDO SP. Z O.O.	0000908253
3	KANCELARIA "FIDELES" SP. Z O.O.	0000718307
4	SN UPADŁOŚCI SP. Z O.O.	0000729592
5	LAW2APP CONSULTING SP. Z O.O.	0000734667
6	FIKS I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKACKA SP. K.	0000645907
7	FORTIS CAPITAL SP. Z O.O.	0000547571
8	BRAGARNYK & PARTNERS IP SP. Z O.O.	0000972732
9	ROCK AND LAW SP. Z O.O.	0000803767
10	KANCELARIA USŁUG PRAWNYCH VERITAS SP. Z O.O.	0000563650
11	BUSINESS ASSISTANCE SP. Z O.O.	0000313609
12	PRIME GROUP SP. Z O.O.	0000765056
13	CENTRUM OBSŁUGI PRAWNEJ IURISTA	0000552088
14	IMPLY SP. Z O.O.	0000715737
15	XF LEGAL SP. Z O.O.	0000906121
16	EXPERTUS ODSZKODOWANIA SP. Z O.O.	0000333220
17	DMS KANCELARIA PRAWNA ŚWIĄTEK SP. K.	0000643367
18	N3 LEGAL NOWAKOWSKA NOWAKOWSKI SP. K.	0001072135
19	AG PARTNERS ANDRZEJEWSKI I GABRYLEWICZ SP. K.	0000800996
20	FUNDACJA CENTRUM MEDIACJI SPORTOWEJ	0000573893
21	N3 SERVICES SP. Z O.O.	0001033401
22	DK RESTRUKTURYZACJE SP. Z O.O.	0001097932
23	FUNDACJA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W KRAKOWIE	0000765420
24	POMOCROZWOD.PL SP. Z O.O.	0000813302
25	TOMASZ ZABIEŁŁO KANCELARIA RADCOWSKA SP. K.	0000708646
26	CICHOŃ&PUCHACZ KANCELARIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	0000935680
27	KANCELARIA OBSŁUGI PRAWNEJ I FINANSOWEJ SP. Z O.O.	0000314967
28	SOKRATES ODSZKODOWANIA SP. Z O.O. SP. K.	0000388188
29	KANCELARIA PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I RESTRUKTURYZACYJNEGO	0000630486
30	KANCELARIA PRAWNA BIURA EKSPERTYZ SĄDOWYCH SP. Z O.O.	0000570470

AJM RESTRUKTURYZACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000392964 NIP 7282780939 REGON 101262791

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność prawnicza" (69.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AJM RESTRUKTURYZACJE

AJM RESTRUKTURYZACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000392964 NIP
7282780939 REGON
101262791