KPO Restrukturyzacje to krakowskie biuro doradcze, które specjalizuje się w kompleksowych usługach związanych z restrukturyzacją i postępowaniami upadłościowymi. Zespół składa się z doświadczonych doradców oraz radców prawnych, którzy posiadają wieloletnią praktykę w reprezentowaniu klientów w trudnych sytuacjach finansowych. Organizacja koncentruje się na efektywnym wsparciu zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw, które borykają się z problemem niewypłacalności. KPO Restrukturyzacje oferuje pomoc w zakresie upadłości konsumenckiej, postępowaniu o zatwierdzenie układu oraz upadłości przedsiębiorców. Celem ich działalności jest nie tylko pomoc w sytuacjach kryzysowych, ale także poszukiwanie optymalnych rozwiązań prawnych, które pozwolą na redukcję zadłużenia i uniknięcie całkowitej utraty kontroli nad firmą. Dzięki profesjonalnemu podejściu oraz kompleksowej obsłudze, kancelaria ma na celu ochronę interesów swoich klientów oraz maksymalizację szans na skuteczną restrukturyzację ich sytuacji finansowej. KPO Restrukturyzacje zapewnia również wsparcie wierzycielom, którzy starają się dochodzić swoich roszczeń od dłużników, co dodatkowo podkreśla ich wszechstronność w obszarze prawa upadłościowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KPO Restrukturyzacje osiągnęła 126 181 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 126 181 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 121 677 zł.
Zysk netto wyniósł 4504 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 63 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 126 181 zł w 2024 roku.
• 13 876 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4504 zł w 2024 roku.
• 3942 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KPO Restrukturyzacje wynosi 5 tys. zł.
EBITDA KPO Restrukturyzacje wynosi 5 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KPO Restrukturyzacje wynosi 117 470 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 334 zł a 315 452 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 117 470 zł w 2024 roku.
• 36 974 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KPO Restrukturyzacje wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,353% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KPO Restrukturyzacje wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KPO Restrukturyzacje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KPO Restrukturyzacje wynosi 4 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 7 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1000
zł.
Koszty operacyjne KPO Restrukturyzacje wyniosły 121 228
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KPO Restrukturyzacje wyniosła 79 009 zł.
a
ktywa obrotowe to 79 009 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 009 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 446 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 563 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 79 009 zł w 2024 roku.
• 36 548 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KPO Restrukturyzacje wyniosły 58 563 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 79 009 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 563 zł w 2024 roku
• 20 606 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KPO Restrukturyzacje wykazała przychody na poziomie 126 181 zł.
Organizacja zarobiła 4949 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 445 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4504 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 223 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 445 zł w 2024 roku
• 390 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku