EPAM SYSTEMS (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000390124 NIP
6751458027 REGON
121546946

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
786,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,9 mld
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
386,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
3,3 mld
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. FABRYCZNA, 1A
Kod pocztowy
31-553
Rejestracja
2011-06-28
Rozpoczęcie działalności
2011-06-14
Kapitał zakładowy
18167100,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
Branże
Działalność związana z oprogramowaniemDziałalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Epam Systems (poland) osiągnęła 1 940 097 465 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1 939 056 388 zł. Pozostałe przychody to 1 041 078 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 552 277 740 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 386 778 648 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 236 381 694 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 940 097 465 zł w 2024 roku.
• 1 923 993 449 zł w 2023 roku.
• 1 561 945 570 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 52 721 822 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 386 778 648 zł w 2024 roku.
• 89 941 001 zł w 2023 roku.
• 143 930 437 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Epam Systems (poland) wynosi 3 254 393 371 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 413 880 468 zł a 5 414 901 074 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 424 215 035 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 254 393 371 zł w 2024 roku.
• 1 982 397 924 zł w 2023 roku.
• 1 889 534 664 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Epam Systems (poland) wynosi 148,59 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Epam Systems (poland) wynosi 170,41 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 885 213 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 148 594 867 zł w 2024 roku.
• 147 290 665 zł w 2023 roku.
• 170 684 643 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 19 488 896 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 170 405 371 zł w 2024 roku.
• 172 687 048 zł w 2023 roku.
• 189 520 144 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Epam Systems (poland) wynosi 1,65%. To oznacza, że firma ma szansę 1,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,112% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,65% w 2024 roku.
• 1,66% w 2023 roku.
• 1,74% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epam Systems (poland) wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Epam Systems (poland) charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Epam Systems (poland) wynosi 73,63 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22,29 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 110,37 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22,29 mln zł a 110,37 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9,57 mln zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 73,63 mln zł w 2024 roku.
• 65,48 mln zł w 2023 roku.
• 54,96 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22,29 mln zł w 2024 roku.
• 17,99 mln zł w 2023 roku.
• 25,6 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 110,37 mln zł w 2024 roku.
• 127,45 mln zł w 2023 roku.
• 93,74 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 531 431 748 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Epam Systems (poland) wyniosły 1 790 461 520 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 86% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 190 693 505 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 531 431 748 zł w 2024 roku
• 1 538 208 227 zł w 2023 roku
• 1 171 285 763 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Epam Systems (poland) wyniosła 786 801 275 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 277 608 446 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 509 192 829 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 786 801 275 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 551 840 624 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 234 960 651 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 628 230 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 786 801 275 zł w 2024 roku.
• 659 990 146 zł w 2023 roku.
• 593 319 180 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Epam Systems (poland) wyniosły 234 960 651 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 786 801 275 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 308 294 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 234 960 651 zł w 2024 roku
• 206 694 651 zł w 2023 roku
• 229 964 687 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Epam Systems (poland) wykazała przychody na poziomie 1 940 097 465 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 625 739 245 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 238 960 597 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 386 778 648 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 487 130 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 238 960 597 zł w 2024 roku
• 24 889 723 zł w 2023 roku
• 36 235 365 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Epam Systems (poland) wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 413 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 58 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+1 mies. 28 dni
2023
+2 mies. 23 dni
2022
+4 mies. 28 dni
2018
+4 mies. 26 dni
2016
+15 mies. 22 dni
2013
+52 mies. 9 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Epam Systems, Inc. posiada 359771 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 18.06.2024 jest Epam Systems, Inc. kontrolujący 99% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 04.01.2024 do 18.06.2024 był Epam Systems, Inc. kontrolując 99% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 14.06.2012 do 04.01.2024 najwięcej udziałów posiadał Epam Systems (cyprus) Ltd. Jego udziały w tym czasie wynosiły 97%.

Reprezentacja

  • Vinko Bence Gyorgy
    zarząd
    Funkcja: członek zarządu
  • Dowlaszewicz Kamil
    zarząd
    Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do EPAM SYSTEMS (POLAND)

OrganizacjaNumer KRS
1
SII SP. Z O.O.
0000249203
2
COMARCH S.A.
0000057567
3
INTEL TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.
0000101882
4
VERCOM S.A.
0000535618
5
LUXOFT POLAND SP. Z O.O.
0000359814
6
MOTOROLA SOLUTIONS SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.
0000146875
7
KAMSOFT S.A.
0000345075
8
CAPGEMINI POLSKA SP. Z O.O.
0000040605
9
AILLERON S.A.
0000385276
10
ATOS POLAND GLOBAL SERVICES SP. Z O.O.
0000811198
11
ERICSSON SP. Z O.O.
0000021012
12
GLOBALLOGIC POLAND SP. Z O.O.
0000835233
13
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.
0000028257
14
CD PROJEKT S.A.
0000006865
15
ORACLE POLSKA SP. Z O.O.
0000027653
16
PCF GROUP S.A.
0000812668
17
WASKO S.A.
0000026949
18
PROCTER AND GAMBLE POLSKA SP. Z O.O.
0000139643
19
SAP POLSKA SP. Z O.O.
0000094399
20
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE POLSKA SP. Z O.O.
0000544932
21
ABB BUSINESS SERVICES SP. Z O.O.
0000346179
22
EUVIC S.A.
0001005322
23
MICROSOFT SP. Z O.O.
0000056838
24
COMP S.A.
0000037706
25
TEXT S.A.
0000290756
26
SKY SOFTWARE SP. Z O.O.
0000997764
27
TRANSITION TECHNOLOGIES S.A.
0000020081
28
SABRE POLSKA SP. Z O.O.
0000052497
29
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI
0000372110
30
SPYROSOFT S.A.
0000616387