Organizacja Józef sowa "lider" osiągnęła 54 325 293 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 54 316 886 zł. Pozostałe przychody to 8407 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 315 148 zł.
Strata netto wyniosła 998 262 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 029 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 325 293 zł w 2022 roku.
• 63 808 578 zł w 2021 roku.
• 56 057 650 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -347 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -998 262 zł w 2022 roku.
• 526 942 zł w 2021 roku.
• 275 331 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Józef sowa "lider" wynosi 41 789 652 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 135 813 232 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 553 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 789 652 zł w 2022 roku.
• 50 968 308 zł w 2021 roku.
• 44 399 373 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Józef sowa "lider" wyniosła 29 054 396 zł.
a
ktywa trwałe to 16 616 847 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 437 549 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 054 396 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 430 387 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 624 009 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -92 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 054 396 zł w 2022 roku.
• 28 469 145 zł w 2021 roku.
• 38 092 345 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Józef sowa "lider" wyniosły 21 624 009 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 054 396 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -702 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 624 009 zł w 2022 roku
• 20 040 496 zł w 2021 roku
• 30 190 637 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Józef sowa "lider" wykazała przychody na poziomie 54 325 293 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Józef sowa "lider" wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sowa Józef
posiada 9455 udziałów, które stanowią 99.6% firmy.
Największym udziałowcem od 30.09.2019 jest
Sowa Józef
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.04.2011 do 30.09.2019
był Sowa Józef
kontrolując 99% udziałów.