Organizacja Pan nam services osiągnęła 616 429 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 546 194 zł. Pozostałe przychody to 70 235 zł.
Całkowite koszty wyniosły 532 116 zł.
Zysk netto wyniósł 14 078 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 116 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 616 429 zł w 2022 roku.
• 417 960 zł w 2021 roku.
• 1 092 507 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 078 zł w 2022 roku.
• 49 861 zł w 2021 roku.
• -70 483 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pan nam services wynosi 523 937 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
56 673 zł a 1 541 072 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 98 487 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 523 937 zł w 2022 roku.
• 524 199 zł w 2021 roku.
• 737 057 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pan nam services wyniosła 114 384 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 32 624 zł.
a
ktywa obrotowe to 81 760 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 114 384 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 75 564 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 820 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 114 384 zł w 2022 roku.
• 257 882 zł w 2021 roku.
• 390 924 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 255.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 475 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 149.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pan nam services wyniosły 38 820 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 114 384 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 820 zł w 2022 roku
• 196 396 zł w 2021 roku
• 379 299 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
• 97% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pan nam services wykazała przychody na poziomie 616 429 zł.
Organizacja zarobiła 15 470 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1392 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 078 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 278 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1392 zł w 2022 roku
• 1446 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku