Renowacje drewnianych powierzchni oraz docieplenia budynków
DREWNOBUDOWA POLSKA Sp. z o.o. specjalizuje się w wytwarzaniu i montażu drewnianych elewacji, oferując różnorodne rozwiązania z zakresu stolarki budowlanej. Oferowane przez firmę elewacje charakteryzują się niepowtarzalnym walorem estetycznym oraz funkcjonalnością, umożliwiającą uzyskanie dowolnych wzorów i kształtów. W ofercie znajdują się materiały takie jak cedr kanadyjski, modrzew syberyjski, świerk skandynawski czy sosna, a także nowoczesne rozwiązania jak laminaty HPL. Produkty firmy zapewniają lepsze warunki termiczne ścian oraz estetyczny wygląd budynków, każe z nich mogą przetrwać wiele lat dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu. Poza elewacjami, DREWNOBUDOWA POLSKA oferuje również montaż wiat, altan, werand oraz tarasów, w tym mebli oraz zabudowy balkonów, dostosowanych indywidualnie do potrzeb klienta. Unikalnym aspektem działalności firmy jest podejście do impregnacji i zabezpieczania drewna, z wykorzystaniem innowacyjnych systemów, takich jak Sigma Coatings, co zapewnia trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Dodatkowo, DREWNOBUDOWA POLSKA angażuje się w renowacje drewnianych powierzchni, oferując usługi w zakresie dociepleń budynków oraz remontów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drewnobudowa Polska osiągnęła 3 075 531 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 075 531 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 070 748 zł.
Zysk netto wyniósł 4783 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 264 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 075 531 zł w 2023 roku.
• 1 895 870 zł w 2022 roku.
• 1 657 233 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4783 zł w 2023 roku.
• -209 zł w 2022 roku.
• 1768 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drewnobudowa Polska wynosi 13 tys. zł.
EBITDA Drewnobudowa Polska wynosi 33 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4006 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 641 zł w
2023 roku.
• 6884 zł w
2022 roku.
• 4064 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 32 709 zł w
2023 roku.
• 57 945 zł w
2022 roku.
• 8623 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drewnobudowa Polska wynosi 2 604 486 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
47 829 zł a 7 688 827 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 233 400 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 604 486 zł w 2023 roku.
• 1 795 931 zł w 2022 roku.
• 1 644 070 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drewnobudowa Polska wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Drewnobudowa Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 848 186
zł.
Koszty operacyjne Drewnobudowa Polska wyniosły 3 062 890
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
110 949 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 848 186 zł w 2023 roku
• 434 062 zł w 2022 roku
• 528 152 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
32% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drewnobudowa Polska wyniosła 1 127 602 zł.
a
ktywa trwałe to 120 354 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 007 248 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 127 602 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 713 334 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 414 268 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 127 602 zł w 2023 roku.
• 2 048 794 zł w 2022 roku.
• 1 023 668 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drewnobudowa Polska wyniosły 414 268 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 127 602 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 414 268 zł w 2023 roku
• 1 339 437 zł w 2022 roku
• 314 102 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drewnobudowa Polska wykazała przychody na poziomie 3 075 531 zł.
Organizacja zarobiła 6549 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1766 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4783 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -545 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1766 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1369 zł w 2021 roku
Organizacja Drewnobudowa Polska wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jakowanis Kamil
posiada 21 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Jakowanis Lech
posiada 21 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jakowanis Kamil (50% udziałów)
• Jakowanis Lech (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.01.2017 do 30.01.2019:
• Jakowanis Lech (50% udziałów)
• Permoda Marcin (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.07.2015 do 12.01.2017:
• Komsta Marta (50% udziałów)
• Permoda Marcin (50% udziałów)