SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE,PRZY ROZPORZĄDZANIU PRAWEM LUB ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZANIA,JEŻELI WARTOŚĆ PRZEDMIOTU NIE PRZEKRACZA KWOTY 20.000,-ZŁ(DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Budowa domów jednorodzinnych i obiektów przemysłowych
Oferowanie domów gotowych z wysokiej jakości materiałów
Indywidualne podejście do klienta oraz dostosowywanie projektów do jego potrzeb
PENTA BUD Sp. z o.o. to firma działająca w branży budowlanej, która rozpoczęła swoją działalność w 2007 roku. Od samego początku skupia się na wysokiej jakości wykonania zleceń budowlanych, oferując szeroki wachlarz usług od budowy domów jednorodzinnych po obiekty przemysłowe. Specjalizuje się w oferowaniu domów gotowych, które powstają z najwyższej jakości materiałów budowlanych, co zapewnia trwałość oraz komfort życia dla przyszłych mieszkańców. PENTA BUD wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz elastycznymi rozwiązaniami dostosowanymi do potrzeb inwestorów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i fachowej kadrze, PENTA BUD zdobyło zaufanie wielu klientów w Zielonej Górze i okolicach, co przyczyniło się do ich pozytywnej reputacji na rynku budowlanym. Firma dąży do najwyższych standardów w każdym aspekcie swojej działalności, a ich projekty są realizowane z dbałością o detale oraz z uwzględnieniem specyfiki lokalnych warunków.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Penta BUD osiągnęła 773 482 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 773 482 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 763 885 zł.
Zysk netto wyniósł 9597 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -69 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 773 482 zł w 2025 roku.
• 1 594 857 zł w 2024 roku.
• 904 465 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9597 zł w 2025 roku.
• 34 629 zł w 2024 roku.
• -56 463 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Penta BUD wynosi 721 261 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
95 970 zł a 1 933 706 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 57 203 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 721 261 zł w 2025 roku.
• 1 361 774 zł w 2024 roku.
• 737 026 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Penta BUD wynosi 10 tys. zł.
EBITDA Penta BUD wynosi 11 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9598 zł w
2025 roku.
• 34 663 zł w
2024 roku.
• -56 461 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 434 zł w
2025 roku.
• 36 677 zł w
2024 roku.
• -55 390 zł w
2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Penta BUD wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2025 roku.
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Penta BUD wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2025 roku.
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,53% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Penta BUD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Penta BUD wynosi 30 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 76 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 76 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 30 tys. zł w 2025 roku.
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2025 roku.
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 76 tys. zł w 2025 roku.
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 151 859
zł.
Koszty operacyjne Penta BUD wyniosły 763 884
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 563 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 151 859 zł w 2025 roku
• 144 177 zł w 2024 roku
• 126 746 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2025 roku
•
9% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Penta BUD wyniosła 227 206 zł.
a
ktywa trwałe to 5457 zł.
a
ktywa obrotowe to 221 749 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 227 206 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 222 958 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4248 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -121 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 227 206 zł w 2025 roku.
• 481 854 zł w 2024 roku.
• 1 538 452 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Penta BUD wyniosły 4248 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 227 206 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -103 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4248 zł w 2025 roku
• 268 494 zł w 2024 roku
• 1 359 720 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2025 roku
• 56% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Penta BUD wykazała przychody na poziomie 773 482 zł.
Organizacja zarobiła 9597 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9597 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -131 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Penta BUD wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2025 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łebek Radosław
posiada 495 udziałów,
które stanowią 99.0% firmy.
Największym udziałowcem od 29.10.2014 jest
Łebek Radosław
kontrolujący 99% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.12.2010 do 29.10.2014:
• Łebek Radosław (50% udziałów)
• Łodziński Krzysztof (50% udziałów)