XO BOATS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000372141 NIP
7010272809 REGON
142723783

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
29,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
34,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-484 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
26,5 mln
Info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
SUWAŁKI
Adres
UL. RACZKOWSKA, 183B
Kod pocztowy
16-400
Rejestracja
2010-12-06
Rozpoczęcie działalności
2010-12-13
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.xoboatspoland.pl
Email
invoicing.poland@xoboats.fi
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ MOŻE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowychNaprawa i konserwacja statków i łodziWynajem i dzierżawa środków transportu wodnegoDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotówNaprawa i konserwacja maszynProdukcja statków i konstrukcji pływającychSprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeńWypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
Produkcja luksusowych łodzi motorowych|Zastosowanie hybrydowej technologii budowy kadłubów|Współpraca z Politechniką Gdańską w zakresie badań i rozwoju|Inwestycje w innowacyjne połączenia klejone i technologie produkcyjne|Wsparcie projektów z Funduszy Europejskich

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja XO Boats Poland osiągnęła 34 183 566 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 34 135 501 zł. Pozostałe przychody to 48 065 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 34 619 099 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 483 598 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 257 460 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 183 566 zł w 2025 roku.
• 28 321 431 zł w 2024 roku.
• 36 001 378 zł w 2023 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -51 819 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -483 598 zł w 2025 roku.
• -304 142 zł w 2024 roku.
• 1 358 630 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji XO Boats Poland wynosi 26 452 099 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 85 458 916 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 296 189 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 452 099 zł w 2025 roku.
• 22 906 708 zł w 2024 roku.
• 33 689 298 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT XO Boats Poland wynosi 575 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA XO Boats Poland wynosi 2,25 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 77 542 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 575 056 zł w 2025 roku.
• 380 089 zł w 2024 roku.
• 855 108 zł w 2023 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 285 882 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 245 336 zł w 2025 roku.
• 1 141 202 zł w 2024 roku.
• 1 426 459 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie XO Boats Poland wynosi 21 osób.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 2 os. rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 21 os. w 2024 roku.
• 21 os. w 2023 roku.
• 21 os. w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji XO Boats Poland wynosi 2,56%. To oznacza, że firma ma szansę 2,56% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,56% w 2025 roku.
• 2,58% w 2024 roku.
• 2,56% w 2023 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji XO Boats Poland wynosi 1,15%. To oznacza, że firma ma szansę 1,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,092% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,15% w 2025 roku.
• 1,04% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
XO Boats Poland charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla XO Boats Poland wynosi 140 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,37 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,37 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 140 tys. zł w 2025 roku.
• 240 tys. zł w 2024 roku.
• 834 tys. zł w 2023 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2025 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 128 tys. zł w 2023 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,37 mln zł w 2025 roku.
• 1,12 mln zł w 2024 roku.
• 1,39 mln zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 757 132 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne XO Boats Poland wyniosły 33 560 445 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 833 900 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 757 132 zł w 2025 roku
• 4 627 065 zł w 2024 roku
• 3 948 394 zł w 2023 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2025 roku
• 17% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów XO Boats Poland wyniosła 29 774 187 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 12 084 434 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 17 689 753 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 774 187 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 4 884 074 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 890 114 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 288 416 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 774 187 zł w 2025 roku.
• 29 238 064 zł w 2024 roku.
• 23 463 647 zł w 2023 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania XO Boats Poland wyniosły 24 890 114 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 774 187 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 669 901 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 890 114 zł w 2025 roku
• 23 870 392 zł w 2024 roku
• 17 791 834 zł w 2023 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2025 roku
• 82% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja XO Boats Poland wykazała przychody na poziomie 34 183 566 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych" (30.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja XO Boats Poland wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 20%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 6 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 15 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 106 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−3 mies. 16 dni
2024
−2 mies. 23 dni
2023
−3 mies. 25 dni
2022
−4 mies. 3 dni
2021
+5 mies.
2020
−1 mies. 29 dni
2019
−1 mies. 12 dni
2018
+2 mies. 19 dni
2017
+14 mies. 16 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Xo Boats Oy posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 23.06.2017 jest Xo Boats Oy kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 15.09.2015 do 23.06.2017 był Barańczyk Tomasz kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 07.01.2014 do 15.09.2015 najwięcej udziałów posiadał Barańczyk Tomasz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do XO BOATS POLAND

OrganizacjaNumer KRS
1
LA MARE SP. Z O.O.
0000305759
2
REGA YACHT BABICZ & KRÓLIKOWSKI S.K.A.
0000967631
3
SPORTIS S.A.
0000067475
4
NORTHMAN SP. Z O.O.
0000460319
5
X-YACHTS COMPOSITES SP. Z O.O.
0000352266
6
SEA LIFE SP. Z O.O.
0000329544
7
"BALT-YACHT" K.A. I B. KOZŁOWSCY SP. J.
0000248101
8
SCHNEIDER & DALECKI COMPOSITES SP. Z O.O.
0000437943
9
COBRA YACHTS SP. Z O.O.
0000451206
10
ALUMECH SP. Z O.O.
0000367992
11
ALU INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000024533
12
REMONTOWA ELECTRICAL SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000178680
13
ALU INTERNATIONAL SHIPYARD SP. Z O.O.
0000149112
14
BANCO SP. Z O.O.
0000299121
15
MOON YACHT SP. Z O.O.
0000749553
16
KONSTANS PROJEKT SP. Z O.O.
0000315920
17
STOCZNIA KOŹLE SP. Z O.O.
0000060574
18
VIRTUE YACHTS SP. Z O.O.
0000900003
19
MALBO SP. Z O.O.
0000043630
20
WWK SHIPYARD SP. Z O.O. SP. K.
0000760005
21
PARTNER STOCZNIA SP. Z O.O.
0000311909
22
NAVIRETECH SP. Z O.O.
0000465106
23
MARITIME MONTERING POLAND SP. Z O.O.
0000261340
24
W-YACHTS SP. Z O.O.
0000976526
25
ATHENA II SP. Z O.O.
0001046564
26
CONRAD S.A.
0000175434
27
DEVOTI SAILING PL SP. Z O.O.
0000196955
28
STAL - REM S.A.
0000053261
29
S70M SP. Z O.O.
0000918790
30
UNI-MEBEL SP. Z O.O. SP. K.
0000511398