NIERUCHOMOŚCI JM SP. Z O.O. | KRS: 0000367985

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

4,9 mln

zysk

339 tys.

wartość firmy

6,2 mln

Branża główna: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

DOLNA, 4

Kod pocztowy

42-202

Rejestracja

2010-10-14

Rozpoczęcie działalności

2010-08-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW SĄ UPOWAŻNIENI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Leasing finansowy Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe zakwaterowanie Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nieruchomości JM osiągnęła 4 925 111 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 840 744 zł. Pozostałe przychody to 84 367 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 502 076 zł.

Zysk netto wyniósł 338 668 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 406 748 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 925 111 zł w 2024 roku.
• 4 249 659 zł w 2023 roku.
• 3 293 112 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 65 865 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 338 668 zł w 2024 roku.
• 635 947 zł w 2023 roku.
• -246 377 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2077875.49

-122384.07

2249044.07

132091.12

2367397.97

541144.31

2279671.47

592270.71

2960436.5

191042.18

3293112.08

-246377.04

4249659.17

635946.56

4925110.96

338667.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nieruchomości JM wynosi 256 tys. zł.

EBITDA Nieruchomości JM wynosi 308 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 54 039 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 255 903 zł w 2024 roku.
• 647 021 zł w 2023 roku.
• -249 789 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 61 434 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 307 670 zł w 2024 roku.
• 668 735 zł w 2023 roku.
• -243 165 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nieruchomości JM wynosi 6 226 116 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 588 037 zł a 12 312 777 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 691 552 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 226 116 zł w 2024 roku.
• 6 710 928 zł w 2023 roku.
• 3 052 484 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1385250.33

5194688.72

48515.93

2076243.12

5622610.17

454374.16

4197216.71

7576020.34

898577.19

4787441.01

8291789.94

1041858.82

3779651.88

7401091.25

0

3052484.1

8232780.2

1334035.97

6710928.32

10624147.93

1588036.91

6226115.94

12312777.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nieruchomości JM wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nieruchomości JM wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nieruchomości JM charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Nieruchomości JM wynosi 228 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 38 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 499 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 38 tys. zł a 499 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 31 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 228 tys. zł w 2024 roku.
• 170 tys. zł w 2023 roku.
• 112 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 97 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 499 tys. zł w 2024 roku.
• 356 tys. zł w 2023 roku.
• 298 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 093 546 zł.

Koszty operacyjne Nieruchomości JM wyniosły 4 584 841 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 106 634 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 093 546 zł w 2024 roku
• 834 807 zł w 2023 roku
• 603 877 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nieruchomości JM wyniosła 2 959 430 zł.

a

ktywa trwałe to 690 733 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 268 696 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 959 430 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 117 383 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 842 047 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 340 047 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 959 430 zł w 2024 roku.
• 4 087 815 zł w 2023 roku.
• 1 292 828 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

579099.23

590612.56

1106512.27

1253115.12

1490653.44

1292828.1

4087814.96

2959429.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.21

1.82

-0.06

0.22

2.04

0.07

0.06

0.49

0.89

0.25

0.23

0.47

0.49

0.28

0.26

0.13

0.14

0.07

0.06

-0.19

-0.22

-0.08

-0.07

0.16

0.36

0.15

0.11

0.16

0.05

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nieruchomości JM wyniosły 842 047 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 959 430 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 935 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 842 047 zł w 2024 roku
• 2 309 100 zł w 2023 roku
• 150 060 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

579099.23

646502.45

1.12

590612.56

525924.66

0.89

1106512.27

500680.06

0.45

1253115.12

55012.2

0.04

1490653.44

101508.34

0.07

1292828.1

150060.04

0.12

4087814.96

2309100.34

0.56

2959429.81

842047.26

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nieruchomości JM wykazała przychody na poziomie 4 925 111 zł.

Organizacja zarobiła 338 668 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 338 668 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 47 061 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

19984

48160

58809

17617

0

47061

0

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

dane za rok

Organizacja Nieruchomości JM wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10994

0.66719

0.53534

0.87826

0.2578

0.25164

0.13448

0.96534

0

0.74079

0.65881

0.52431

0.70623

0.65536

0.61914

0.86598

0.96593

0.71689

0.8323

0.65789

0.59057

0.41549

0.85179

0.86182

0.93454

0.88858

0.78169

0.81808

0.66232

0.60835

0.15285

0.8436

0.85906

0.9387

0.7426

0.7875

0.69085

0.67398

0.59832

0.17064

0.53519

0.5216

0.70956

0.46982

0.67701

0.06195

0.65258

0.56637

0.20246

0.20054

0.17963

0.10596

0.08565

0

0.78669

0.65097

0.68004

0.48124

0.77342

0.73245

0.77966

0.66062

0.71928

0.67506

0.60519

0.58438

0.30928

0.63196

0.50906

0.67944

0.51223

0

Powiązania

M KONRAD - reprezentacja

M MAREK - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.10.2010

M Marek

Grudzień 1963

Osoba

prokurent

14.10.2010

M Marek

Grudzień 1963

Osoba

reprezentacja

14.10.2010

23.07.2018

M Joanna

Sierpień 1966

Osoba

reprezentacja

23.07.2018

M Konrad

Sierpień 1990

Osoba

Udziałowcy

Matysiak Marek posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Podobne organizacje do NIERUCHOMOŚCI JM

	Organizacja	Numer KRS
1	KUMPEL-BIS SP. Z O.O.	0000509359
2	PB INDUSTRY SERVICES SP. Z O.O.	0000669717
3	SHIPFORCEONE FULFILLMENT SP. Z O.O.	0000841152
4	LOCOS SP. Z O.O.	0000707036
5	SUBSTREFA SP. Z O.O.	0000366756
6	BRACH-POL SP. Z O.O.	0000562832
7	NIKA PROFI-CONSTRUCTION SERVICES SP. Z O.O.	0000470465
8	"ELDO" E.LENART - H.KANIA SP. J.	0000021619
9	KROSS LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000722552
10	DC 3 SP. Z O.O.	0000757214
11	LOGISTICS W&A SP. Z O.O.	0000904791
12	CHŁODNIA NIECHCICE SP. Z O.O.	0000394841
13	FINE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000474162
14	VEIS SP. Z O.O. SP. K.	0000735785
15	FLUICONNECTO LOGISTIC SP. Z O.O.	0001050185
16	PAGAN SERVICE SP. Z O.O.	0000954601
17	NEWAY: PRODUKCJA I MAGAZYNY SP. Z O.O.	0001006486
18	BTA CARGO POLSKA SP. Z O.O.	0000255974
19	HUBELL PROFIL SP. Z O.O.	0000857509
20	KROKUS LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000488987
21	STOREIT SP. Z O.O.	0000742030
22	ZKP SKRZYPEK SP. Z O.O.	0000800418
23	LOGIMAG P.WYROZĘBSKI, S.WYROZĘBSKI SP. J.	0000526067
24	E-PACKMAN SP. Z O.O.	0000905963
25	OLZA LOGISTIC POLSKA SP. Z O.O.	0000881928
26	ALMAR SP. Z O.O.	0000149083
27	HSA FREIGHT SP. Z O.O.	0000903384
28	NEWAY OUTSOURCING SP. Z O.O.	0000906195
29	LOG-SPED SP. Z O.O.	0000978868
30	AIRNET SERVICE SP. Z O.O.	0000340372

NIERUCHOMOŚCI JM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000367985 NIP 9492153983 REGON 241743243

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NIERUCHOMOŚCI JM

NIERUCHOMOŚCI JM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000367985 NIP
9492153983 REGON
241743243