Organizacja Hektor osiągnęła 32 303 492 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 295 008 zł. Pozostałe przychody to 8484 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 610 887 zł.
Zysk netto wyniósł 684 121 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 410 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 303 492 zł w 2022 roku.
• 27 245 526 zł w 2021 roku.
• 23 835 149 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 684 121 zł w 2022 roku.
• 826 198 zł w 2021 roku.
• 753 463 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hektor wynosi 27 855 061 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 582 914 zł a 80 758 730 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 387 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 855 061 zł w 2022 roku.
• 25 157 949 zł w 2021 roku.
• 22 315 833 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hektor wyniosła 8 684 962 zł.
a
ktywa trwałe to 6 120 184 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 564 778 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 684 962 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 777 219 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 907 744 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -192 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 684 962 zł w 2022 roku.
• 8 048 179 zł w 2021 roku.
• 8 098 090 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hektor wyniosły 3 907 744 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 684 962 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -588 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 907 744 zł w 2022 roku
• 3 128 883 zł w 2021 roku
• 3 548 913 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hektor wykazała przychody na poziomie 32 303 492 zł.
Organizacja zarobiła 849 722 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 165 601 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 684 121 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9587 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 165 601 zł w 2022 roku
• 239 520 zł w 2021 roku
• 213 329 zł w 2020 roku
Organizacja Hektor wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.