LUXLAND - GASTRONOMIA A. HAMZE SP. K. | KRS: 0000366056

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

3,5 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

7,8 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŚWIĘTOKRZYSKA, 32

Kod pocztowy

00-116

Rejestracja

2010-09-24

Rozpoczęcie działalności

2010-09-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Transport drogowy towarów Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Luxland - Gastronomia A. Hamze osiągnęła 3 454 144 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 454 103 zł. Pozostałe przychody to 41 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 351 368 zł.

Zysk netto wyniósł 1 102 736 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 133 104 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 454 144 zł w 2024 roku.
• 352 545 zł w 2023 roku.
• 946 469 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 180 544 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 102 736 zł w 2024 roku.
• 21 351 zł w 2023 roku.
• 405 745 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2522413.27

-161073.88

3071091.52

74128.19

3501936.04

24954.49

609783.78

-43048.59

750525.03

357698.68

946468.63

405745.49

352545.33

21350.84

3454144.32

1102735.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Luxland - Gastronomia A. Hamze wynosi 1,22 mln zł.

EBITDA Luxland - Gastronomia A. Hamze wynosi 1,36 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 194 667 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 219 708 zł w 2024 roku.
• 39 927 zł w 2023 roku.
• 477 795 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 206 230 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 362 897 zł w 2024 roku.
• 183 116 zł w 2023 roku.
• 653 657 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Luxland - Gastronomia A. Hamze wynosi 7 837 242 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 123 536 zł a 15 438 299 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 879 376 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 837 242 zł w 2024 roku.
• 616 918 zł w 2023 roku.
• 2 534 432 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1681608.85

6306033.17

0

2343907.11

7677728.8

0

2434441.99

8754840.1

0

406522.52

1524459.45

0

1931144.74

5007781.52

280471.34

2534432.39

5680436.86

213508.4

616918.05

1581250.52

1123536.22

7837241.74

15438299.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luxland - Gastronomia A. Hamze wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,136% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Luxland - Gastronomia A. Hamze charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 507 530 zł.

Koszty operacyjne Luxland - Gastronomia A. Hamze wyniosły 2 234 395 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9040 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 507 530 zł w 2024 roku
• 16 679 zł w 2023 roku
• 128 430 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Luxland - Gastronomia A. Hamze wyniosła 1 641 298 zł.

a

ktywa trwałe to 413 323 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 227 975 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 641 298 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 498 048 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 143 250 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -238 716 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 641 298 zł w 2024 roku.
• 608 693 zł w 2023 roku.
• 1 124 313 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3312311.72

3094129.75

2526797.31

1514281.83

1265474.2

1124313.25

608693.22

1641298.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 67%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

0.36

-0.06

0.02

-0.2

0.03

0.02

0.01

-0.07

0.01

-0.03

0.11

-0.07

0.28

-11.25

0.49

0.48

0.36

1.08

0.5

0.43

0.04

0.05

0.11

0.06

0.67

0.74

0.35

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Luxland - Gastronomia A. Hamze wyniosły 143 250 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 641 298 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -516 368 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 143 250 zł w 2024 roku
• 213 381 zł w 2023 roku
• 750 351 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3312311.72

3757828.19

1.13

3094129.75

3465518.03

1.12

2526797.31

2873231.1

1.14

1514281.83

1903764.21

1.26

1265474.2

1297257.9

1.03

1124313.25

750351.46

0.67

608693.22

213380.59

0.35

1641298.49

143250.2

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Luxland - Gastronomia A. Hamze wykazała przychody na poziomie 3 454 144 zł.

Organizacja zarobiła 1 211 860 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 109 124 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 102 736 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 589 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 109 124 zł w 2024 roku
• 1938 zł w 2023 roku
• 45 060 zł w 2022 roku

Wartość

0

7674

45060

1938

109124

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Luxland - Gastronomia A. Hamze wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06033

0.87401

0.93746

0.70891

0.32286

0.31522

0.3276

0.64418

0

0.82335

0.89371

0.93809

0.69473

0.51357

0.51799

0.58838

0.13665

0

0.71102

0.90411

0.92542

0.71104

0.44108

0.42261

0.53873

0.1673

0

0.27111

0.68725

0.8874

0.69538

0.47611

0.49181

0.47625

0.49699

0

0.9261

0.67701

0.85449

0.63559

0.95476

0.95935

0.79614

0.00689

0.85208

0.90175

0.65948

0.82493

0.50287

0.95748

0.96468

0.80875

0.86559

0.93386

0.62479

0.46128

0.69897

0.35468

0.56738

0.66749

0.55164

0.38941

0.66162

0.95194

0.79992

0.82205

0.15674

0.94183

0.94208

0.92961

0.7403

0.94379

Powiązania

H JAKUB - wspólnik

H MARCEL - wspólnik

H ALI - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.09.2010

28.03.2017

N Andrzej

Maj 1953

Osoba

wspólnik

24.09.2010

H Ali

Listopad 1964

Osoba

wspólnik

28.03.2017

H Jakub

Czerwiec 1991

Osoba

wspólnik

28.03.2017

H Marcel

Sierpień 1993

Osoba

reprezentacja

24.09.2010

H Ali

Listopad 1964

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do LUXLAND - GASTRONOMIA A. HAMZE

	Organizacja	Numer KRS
1	RESTAURACJE POLSKIE SP. Z O.O. SP. K.	0000662028
2	ZRÓBTOK SP. Z O.O.	0001022544
3	KERR FOOD SP. Z O.O.	0001033377
4	WILU SP. Z O.O.	0000731547
5	THE PIZZA POLAND SP. Z O.O.	0000849945
6	BR1 SP. Z O.O.	0000880331
7	LOKALNA PALARNIA MAŁA CZARNA SP. Z O.O.	0000664635
8	RETRO FOOD SP. Z O.O. SP. K.	0000798309
9	MIT FOODS SP. Z O.O.	0000924448
10	VIEN WAR SP. Z O.O.	0000024822
11	FRESH STATEMENT SP. Z O.O.	0000266929
12	BOCARLO KOCHMAN SP. K.	0000991256
13	PIĘKNY BRZEG SP. Z O.O.	0000529679
14	VINTHIPOL SP. Z O.O.	0000663071
15	ROYAL CURRY SP. Z O.O.	0000912898
16	NOWE SMAKI INDII SP. Z O.O.	0000894710
17	WESTPOL SP. Z O.O.	0000174956
18	WROCŁAWSKA AKADEMIA KULINARNA PROJEKT PL SP. Z O.O.	0000189933
19	MAMAMADRE SP. Z O.O.	0000751508
20	RESTAURANTS AMBER SIDE SP. Z O.O.	0000761386
21	NAKA NAKA SP. Z O.O.	0000774059
22	TRZY DĘBY SP. Z O.O.	0000717281
23	DP MEAT CONSULTING SP. Z O.O.	0000548127
24	RW 6 SP. Z O.O. SP. K.	0000602210
25	TUTTI SANTI ELBLĄG SP. Z O.O.	0000990461
26	ALEGRIA SP. Z O.O.	0000309410
27	BONE FIDE SP. Z O.O.	0000365772
28	KIM CATERING SP. Z O.O. SP. K.	0000619204
29	LOFT RESTAURACJA SP. Z O.O.	0000822573
30	DE GASTRONOMIA SP. Z O.O.	0000311303

LUXLAND - GASTRONOMIA A. HAMZE SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000366056 NIP 9512323567 REGON 142598929

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LUXLAND - GASTRONOMIA A. HAMZE

LUXLAND - GASTRONOMIA A. HAMZE SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000366056 NIP
9512323567 REGON
142598929