Organizacja Luxland - Gastronomia A. Hamze osiągnęła 3 454 144 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 454 103 zł. Pozostałe przychody to 41 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 351 409 zł.
Zysk netto wyniósł 1 102 736 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 253 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 454 144 zł w 2024 roku. • 352 545 zł w 2023 roku. • 946 469 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
348 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 102 736 zł w 2024 roku. • 21 351 zł w 2023 roku. • 405 745 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Luxland - Gastronomia A. Hamze wynosi 7 807 049 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 119 208 zł a 15 378 823 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 675 915 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 807 049 zł w
2024 roku. • 603 338 zł w
2023 roku. • 2 455 219 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Luxland - Gastronomia A. Hamze wynosi 1,22 mln zł.
EBITDA Luxland - Gastronomia A. Hamze wynosi 1,36 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
370 957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 219 708 zł w
2024 roku. • 39 927 zł w
2023 roku. • 477 795 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
354 620 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 362 897 zł w
2024 roku. • 183 116 zł w
2023 roku. • 653 657 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Luxland - Gastronomia A. Hamze mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 25 obwieszczeń
dotyczących organizacji Luxland - Gastronomia A. Hamze.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 czerwca 2025 (MSiG nr 123/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
25
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
25 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 575049. LUXLAND - GASTRONOMIA A. HAMZE
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000366056. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2010.
[RDF/732618/25/43]
MSiG 123/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 575048. LUXLAND - GASTRONOMIA A. HAMZE
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000366056. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2010.
[RDF/732618/25/642]
MSiG 123/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 913842. LUXLAND - GASTRONOMIA A. HAMZE
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000366056. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2010.
[RDF/647195/24/128]
MSiG 150/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 913841. LUXLAND - GASTRONOMIA A. HAMZE
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000366056. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2010.
[RDF/647194/24/416]
MSiG 150/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1258970. LUXLAND - GASTRONOMIA
A. HAMZE SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000366056. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2010.
[RDF/564629/23/85]
MSiG 198/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1258969. LUXLAND - GASTRONOMIA
A. HAMZE SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000366056. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2010.
[RDF/564629/23/684]
MSiG 198/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.10.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 654399. LUXLAND - GASTRONOMIA A. HAMZE
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000366056. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2010.
[RDF/411601/22/38]
MSiG 162/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 654398. LUXLAND - GASTRONOMIA A. HAMZE
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000366056. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2010.
[RDF/411601/22/637]
MSiG 162/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1027609. LUXLAND - GASTRONOMIA
A. HAMZE SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000366056. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2010.
[RDF/350944/21/985]
MSiG 213/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1015774. LUXLAND - GASTRONOMIA A. HAMZE
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000366056. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2010.
[RDF/350944/21/584]
MSiG 212/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 809577. LUXLAND - GASTRONOMIA A. HAMZE
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000366056. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2010.
[RDF/246122/20/243]
MSiG 195/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 809576. LUXLAND - GASTRONOMIA A. HAMZE
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000366056. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2010.
[RDF/246122/20/842]
MSiG 195/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 753314. LUXLAND - GASTRONOMIA A. HAMZE
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000366056. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2010.
[RDF/154993/19/617]
MSiG 139/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 753313. LUXLAND - GASTRONOMIA A. HAMZE
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000366056. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2010.
[RDF/154992/19/905]
MSiG 139/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 816385. LUXLAND - GASTRONOMIA A. HAMZE
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000366056. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2010.
[RDF/613469/18/604]
MSiG 210/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 816384. LUXLAND - GASTRONOMIA A. HAMZE
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000366056. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2010.
[RDF/613468/18/203]
MSiG 210/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 776606. LUXLAND - GASTRONOMIA A. HAMZE
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000366056. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2010.
[RDF/579554/18/777]
MSiG 208/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 776605. LUXLAND - GASTRONOMIA A. HAMZE
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000366056. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2010.
[RDF/579553/18/376]
MSiG 208/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres O
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 736308. LUXLAND - GASTRONOMIA A. HAMZE
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000366056. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2010.
[RDF/535106/18/258]
MSiG 206/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 736307. LUXLAND - GASTRONOMIA A. HAMZE
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000366056. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2010.
[RDF/535105/18/857]
MSiG 206/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 677612. LUXLAND - GASTRONOMIA A. HAMZE
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000366056. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2010.
[RDF/651020/18/193]
MSiG 203/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 677611. LUXLAND - GASTRONOMIA A. HAMZE
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000366056. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2010.
[RDF/651019/18/481]
MSiG 203/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 268388. LUXLAND - GASTRONOMIA A. HAMZE
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000366056.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.09.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/50260/17/185]
MSiG 168/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 87888. LUXLAND - GASTRONOMIA A. HAMZE
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000366056. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.09.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/14852/17/528]
Rzuć okiemMSiG 67/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 28.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica MIGDAŁOWA nr domu 10 nr lokalu
62 kod pocztowy 02-796 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. ŚWIĘTOKRZYSKA nr domu 32 nr lokalu SK.FENICJA kod pocztowy 00-116 poczta WARSZAWA
kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 04.08.2016,
REP. A NR 7335/2016, NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE;
ZMIANA: § 7; § 8 UST. 2; § 9 UST. 2; § 11; § 12 UST. 1;
§ 14 UST. 2 DODANE: § 9 UST. 3 SKREŚLONE: § 12
UST. 2
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. NOWOSZ
2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 2.000,00 ZŁ 11. 2.000,00 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 2.000,00 ZŁ 2. NIE wpisać: 2 1. HAMZE
2. JAKUB 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 100,00 ZŁ 11. 100,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 100,00
ZŁ 2. NIE 3 1. HAMZE 2. MARCEL 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 100,00 ZŁ 11. 100,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 100,00 ZŁ 2. NIE
Poz. 232546. LUXLAND - GASTRONOMIA A. HAMZE
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000366056. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.09.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/41220/16/962]
MSiG 154/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
X V. W P I S Y D O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Luxland - Gastronomia A. Hamze nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luxland - Gastronomia A. Hamze wynosi 0,09%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,330% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Luxland - Gastronomia A. Hamze charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Luxland - Gastronomia A. Hamze wynosi 221 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 104 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 380 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 104 tys. zł a 380 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
95 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 221 tys. zł w 2024 roku. • 10 tys. zł w 2023 roku. • 30 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 104 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 380 tys. zł w 2024 roku. • 79 tys. zł w 2023 roku. • 81 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
507 530 zł.
Koszty operacyjne Luxland - Gastronomia A. Hamze wyniosły
2 234 395 zł.
Wynagrodzenia stanowią
22,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
189 550 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 507 530 zł w 2024 roku • 16 679 zł w 2023 roku • 128 430 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22,7% w 2024 roku •
5,3% w 2023 roku •
27,4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luxland - Gastronomia A. Hamze wyniosła 1 641 298 zł.
Aktywa trwałe to 413 323 zł.
Aktywa obrotowe to 1 227 975 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 641 298 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 498 048 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 143 250 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 258 493 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 562 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 641 298 zł sumy bilansowej i 1 498 048 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 608 693 zł sumy bilansowej i 395 313 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 124 313 zł sumy bilansowej i 373 962 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73,61%.
Marża operacyjna wyniosła 35,31%.
Marża netto wyniosła 31,93%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luxland - Gastronomia A. Hamze wyniosły 143 250 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 641 298 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 303 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 143 250 zł w 2024 roku • 213 381 zł w 2023 roku • 750 351 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
29 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 9% w 2024 roku • 35% w 2023 roku • 67% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Luxland - Gastronomia A. Hamze ma 143 250 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna państwu: 73 047 zł (51%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 20 822 zł (15%), dostawcom 6699 zł (5%).
Pozostali, 42 682 zł (30%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 300 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
143 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
51%
15%
30%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
7 tys. zł
5%
Państwo
podatki, cła i ZUS
73 tys. zł
51%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
21 tys. zł
15%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
43 tys. zł
30%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 51% (w 2017: poniżej 1%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 43% (2017) do 15% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Luxland - Gastronomia A. Hamze wynosi 8,59 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 8,59.
Płynność gotówkowa wynosi 1,14 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,88 miesiąca.
gotówka od ręki: 163 tys. zł należności i inne: 1,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 8,59 zł, z czego 1,14 zł w gotówce.
8,59
płynność bieżąca
1,14
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 8,59 w 2024 roku • 0,65 w 2023 roku • 0,9 w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 1,25, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 8,59 w 2024 roku • płynność szybka: 8,59 w 2024 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Luxland - Gastronomia A. Hamze wobec banków i pożyczkodawców: 20 822 zł, gotówka: 163 225 zł. Gotówka przewyższa dług o 142 403 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 143 250 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 142 tys. zł
0 zł163 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców21 tys. zł
gotówka163 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2018-2023 organizacja miała też od 13 tys. zł do 140 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 142 tys. zł • 2017: 1,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Luxland - Gastronomia A. Hamze wynosi 2 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 1 dzień - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 0,6 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 16 344 zł, z czego 16 344 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza0,6 dnia
firma płaci dostawcom 0,6 dnia wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
2 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 2 dni
1 dzień
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 1 dniu
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 2 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku • 136 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Luxland - Gastronomia A. Hamze wynoszą 2 234 185 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 003 335 zł, czyli 45% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 468 449 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 467 340 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,2 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 mln zł · 45%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)468 tys. zł · 21%
Usługi obce467 tys. zł · 21%
Amortyzacja143 tys. zł · 6%
Zużycie materiałów i energii71 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty42 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia39 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe202 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,2 mln zł w 2024 roku • 248 tys. zł w 2023 roku • 468 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Luxland - Gastronomia A. Hamze wykazała przychody na poziomie 3 454 144 zł.
Organizacja zarobiła 1 211 860 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 109 124 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 102 736 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
32 032 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 109 124 zł w 2024 roku • 1938 zł w 2023 roku • 45 060 zł w 2022 roku
Organizacja Luxland - Gastronomia A. Hamze wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 454 075,01
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów64,74
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów3 454 010,27
B. Koszty działalności operacyjnej2 234 185,44
I. Amortyzacja143 188,92
II. Zużycie materiałów i energii70 877,27
III. Usługi obce467 340,02
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)41 712,55
V. Wynagrodzenia468 448,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)39 081,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe202,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów1 003 334,79
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 219 889,57
D. Pozostałe przychody operacyjne28,36
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne28,36
E. Pozostałe koszty operacyjne209,66
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne209,66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 219 708,27
G. Przychody finansowe40,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne40,95
H. Koszty finansowe7 889,56
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne7 889,56
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 211 859,66
J. Podatek dochodowy109 124,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 102 735,66
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Luxland - Gastronomia A. Hamze składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 6 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 32 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-6
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 2 dni13-06-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2022
+2 mies. 19 dni02-10-2023
2021
−2 mies. 14 dni02-08-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
−16 dni29-09-2020
2018
−4 dni11-07-2019
2017
+1 dzień16-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
