AZO DIGITAL DISTRIBUTION SP. Z O.O. | KRS: 0000363952

Podsumowanie

aktywa

164 tys.

przychód

550 tys.

zysk

33 tys.

wartość firmy

590 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

CHWASZCZYNO

Adres

UL. REWERENDA, 39A

Kod pocztowy

80-209

Rejestracja

2010-08-27

Rozpoczęcie działalności

2010-08-27

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.polskieprzetwornice.pl/sklep/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Reklama HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA

Opis

Sprzedaż przetwornic DC/AC i zasilaczy UPS.
Oferta inwerterów solarnych i zestawów fotowoltaicznych.
Rozwiązania do zarządzania energią z funkcjami BMS.
Akumulatory LiFePO4 z komunikacją Bluetooth.
Sprzedaż akcesoriów do zasilania i stabilizatorów napięcia.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AZO Digital Distribution osiągnęła 549 522 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 549 522 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 516 548 zł.

Zysk netto wyniósł 32 974 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 75 532 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 549 522 zł w 2024 roku.
• 527 387 zł w 2023 roku.
• 1 235 994 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 412 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 974 zł w 2024 roku.
• 10 030 zł w 2023 roku.
• 117 907 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

20801.56

-53910.55

136553.83

-73240.55

528465.69

-7407.89

517601.17

-31425.78

478194.74

23387.37

1235994.37

117906.53

527387.22

10030.12

549522.48

32974.02

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AZO Digital Distribution wynosi 589 701 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 91 457 zł a 1 373 806 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 76 935 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 589 701 zł w 2024 roku.
• 458 438 zł w 2023 roku.
• 1 354 826 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

51156.57

198873.92

0

91035.89

341384.57

0

352310.46

1321164.22

0

345067.45

1294002.93

0

412345.97

1195486.85

59203.62

1354825.99

3089985.93

66726.21

458438.17

1318468.05

91456.73

589701.12

1373806.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AZO Digital Distribution wynosi 37 tys. zł.

EBITDA AZO Digital Distribution wynosi 37 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 12 746 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 36 711 zł w 2024 roku.
• 12 452 zł w 2023 roku.
• 123 558 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 12 746 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 36 711 zł w 2024 roku.
• 12 452 zł w 2023 roku.
• 123 558 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-52508.67

-71582.48

-5887.58

-30156.36

20003.92

123557.57

12451.78

36710.79

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AZO Digital Distribution wynosi 3,26%. To oznacza, że firma ma szansę 3,26% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,26% w 2024 roku.
• 3,26% w 2023 roku.
• 3,25% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AZO Digital Distribution wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AZO Digital Distribution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AZO Digital Distribution wynosi 20 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 43 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 43 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1690.48

17401.47

0

5462.15

0

2936.06

21138.59

0

20687.72

0

3252.85

18925.77

15787.63

28674.82

49438.17

1867.77

14953.89

31138.9

5506.62

19606.04

42679.81

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 64 626 zł.

Koszty operacyjne AZO Digital Distribution wyniosły 512 812 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7910 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 64 626 zł w 2024 roku
• 64 626 zł w 2023 roku
• 76 910 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

9254.42

43483.04

53857.03

58697.88

76910.14

64625.52

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AZO Digital Distribution wyniosła 164 434 zł.

a

ktywa obrotowe to 164 434 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 164 434 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 121 942 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 492 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 235 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 164 434 zł w 2024 roku.
• 145 633 zł w 2023 roku.
• 165 231 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

85786.26

95065.92

127652.05

132491.87

143628.31

165230.94

145633.27

164434.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.63

-1.08

-2.52

-2.59

-0.77

3.11

-0.52

-0.54

-0.06

0.24

-0.01

-0.24

0.5

-0.06

0.16

-0.6

0.04

0.05

0.71

1.49

0.1

0.07

0.11

0.02

0.2

0.27

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AZO Digital Distribution wyniosły 42 492 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 164 434 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 918 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 492 zł w 2024 roku
• 56 665 zł w 2023 roku
• 86 293 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

85786.26

36067.78

0.42

95065.92

118587.99

1.25

127652.05

158582.01

1.24

132491.87

194847.61

1.47

143628.31

182596.68

1.27

165230.94

86292.78

0.52

145633.27

56664.99

0.39

164434.22

42491.92

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AZO Digital Distribution wykazała przychody na poziomie 549 522 zł.

Organizacja zarobiła 36 235 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3261 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 974 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 466 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3261 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2451 zł w 2022 roku

Wartość

0

2451

0

3261

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja AZO Digital Distribution wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09582

0.31636

0.32697

0.40609

0.06481

0.0578

0.05195

0.03316

0

0.08284

0.38514

0.34185

0.86817

0.10527

0.0973

0.04873

0.98156

0

0.17784

0.46961

0.36136

0.87258

0.24007

0.22944

0.18464

0.64695

0

0.11823

0.46491

0.34463

0.90284

0.18801

0.17718

0.09314

0.76716

0

0.53122

0.45341

0.35171

0.88936

0.51059

0.41918

0.72763

0.04553

0

0.63089

0.51126

0.35362

0.50914

0.72299

0.68469

0.97384

0.96166

0.56174

0.47891

0.41375

0.32029

0.44093

0.37823

0.33333

0.57073

0.46759

0

0.50479

0.35285

0.26286

0.33833

0.61819

0.61208

0.79892

0.65866

0.50693

Powiązania

AZO DIGITAL - wspólnik

Grabski Wojciech - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.08.2010

13.05.2013

Rybacki Marek

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

27.08.2010

13.05.2013

Klimczyk Ryszard

Luty 1974

Osoba

wspólnik

16.02.2016

Azo Digital

Organizacja

wspólnik

13.05.2013

16.02.2016

Azo Digital

Organizacja

reprezentacja

27.08.2010

13.05.2013

Rybacki Marek

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

27.08.2010

13.05.2013

Klimczyk Ryszard

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

13.05.2013

Grabski Wojciech

Grudzień 1973

Osoba

Udziałowcy

Azo Digital posiada 200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.02.2016 jest Azo Digital kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.05.2013 do 16.02.2016 był Azo Digital kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.08.2010 do 13.05.2013:
• Klimczyk Ryszard (50% udziałów)
• Rybacki Marek (50% udziałów)

Reprezentacja

Grabski Wojciech

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do AZO DIGITAL DISTRIBUTION

	Organizacja	Numer KRS
1	MOLVIS POLSKA SP. Z O.O.	0000543778
2	MADE 2 PROTECT SP. Z O.O.	0000645906
3	S&K BUSINESS GROUP SP. Z O.O.	0000480663
4	FAKTOR SP. Z O.O.	0000431206
5	MIDON SP. Z O.O.	0000639651
6	BAU-GIPS SP. Z O.O.	0000495361
7	CASTOMER SP. Z O.O.	0000754364
8	GLG POLSKA SP. Z O.O.	0000590736
9	EKOWAY SP. Z O.O.	0000602483
10	FMT - POLAND SP. Z O.O.	0000103911
11	JAKIM SP. Z O.O.	0000869042
12	TNL TRADING SP. Z O.O.	0000663205
13	BESTOO SP. Z O.O.	0000418827
14	ENVERDE SP. Z O.O. SP. K.	0000761075
15	SELIO EU SP. Z O.O.	0000851075
16	LAVENS SP. Z O.O.	0000434340
17	METRA SP. Z O.O.	0000080467
18	TRIGA SP. Z O.O.	0000999504
19	ELEMATEC EUROPE S.R.O. (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0001035165
20	3PM SP. Z O.O.	0000454343
21	COPY INVESTMENT LIMITED SP. Z O.O.	0000086574
22	YETIC SP. Z O.O.	0000955856
23	EKO-EFEKT SP. Z O.O.	0000187761
24	GEOOPTICA SP. Z O.O.	0000445127
25	AMANDIS SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000919755
26	LTS-LIDER TRADE SERVICE SP. Z O.O.	0000712514
27	DIDI SP. Z O.O.	0000815564
28	HYM SP. Z O.O.	0000810638
29	TOP TOOLS SP. Z O.O.	0000808368
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ANTEPRIMA"	0000135483

AZO DIGITAL DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000363952 NIP 9571042574 REGON 221084388

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do AZO DIGITAL DISTRIBUTION

AZO DIGITAL DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000363952 NIP
9571042574 REGON
221084388