Organizacja Grupa producentów rolnych "zbo-rze" osiągnęła 392 049 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 392 047 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 274 457 zł.
Zysk netto wyniósł 117 590 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 43 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 392 049 zł w 2022 roku.
• 28 003 zł w 2021 roku.
• 149 408 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 117 590 zł w 2022 roku.
• -2442 zł w 2021 roku.
• 95 836 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa producentów rolnych "zbo-rze" wynosi 800 367 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
68 640 zł a 1 646 265 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 123 982 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 800 367 zł w 2022 roku.
• 97 412 zł w 2021 roku.
• 501 022 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa producentów rolnych "zbo-rze" wyniosła 933 213 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 843 410 zł.
a
ktywa obrotowe to 89 803 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 933 213 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 91 520 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 841 694 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 933 213 zł w 2022 roku.
• 1 098 093 zł w 2021 roku.
• 46 361 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 128%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa producentów rolnych "zbo-rze" wyniosły 841 694 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 933 213 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 841 694 zł w 2022 roku
• 993 103 zł w 2021 roku
• 22 261 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
• 48% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa producentów rolnych "zbo-rze" wykazała przychody na poziomie 392 049 zł.
Organizacja zarobiła 129 283 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 693 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 590 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2339 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 693 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa producentów rolnych "zbo-rze" wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gawlak Janusz
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gawlak Radosław (50% udziałów)
• Gawlak Janusz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.04.2014 do 17.07.2023:
• Mackiewicz Tadeusz (20% udziałów)
• Gawlak Maria (20% udziałów)
• Gawlak Radosław (20% udziałów)
• Gawlak Janusz (20% udziałów)
• Lejba Dariusz (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.08.2010 do 18.04.2014:
• Mackiewicz Tadeusz (20% udziałów)
• Gawlak Radosław (20% udziałów)
• Gawlak Janusz (20% udziałów)
• Lejba Dariusz (20% udziałów)
• Gawlak Ryszard (20% udziałów)
Podobne organizacje do GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "ZBO-RZE"