Organizacja Eurocolor osiągnęła 156 798 149 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 156 699 247 zł. Pozostałe przychody to 98 902 zł.
Całkowite koszty wyniosły 153 485 320 zł.
Zysk netto wyniósł 3 213 928 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 030 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 156 798 149 zł w 2022 roku.
• 122 441 512 zł w 2021 roku.
• 81 288 131 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 213 928 zł w 2022 roku.
• 7 628 671 zł w 2021 roku.
• 2 198 358 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurocolor wynosi 135 477 595 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 089 785 zł a 391 995 373 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 568 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 135 477 595 zł w 2022 roku.
• 132 423 848 zł w 2021 roku.
• 79 165 507 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurocolor wyniosła 71 833 691 zł.
a
ktywa trwałe to 44 941 925 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 891 767 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 833 691 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 119 713 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 713 978 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 019 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 833 691 zł w 2022 roku.
• 68 551 089 zł w 2021 roku.
• 59 703 511 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurocolor wyniosły 47 713 978 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 833 691 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 613 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 713 978 zł w 2022 roku
• 41 509 103 zł w 2021 roku
• 38 130 196 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 64% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurocolor wykazała przychody na poziomie 156 798 149 zł.
Organizacja zarobiła 4 962 399 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 748 471 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 213 928 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 179 533 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 748 471 zł w 2022 roku
• 1 725 967 zł w 2021 roku
• 625 017 zł w 2020 roku