EOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000359840 NIP
7872086200 REGON
301436291

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
129,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
326,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-44,4 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
217,7 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
SZAMOTUŁY
Adres
CHROBREGO, 29
Kod pocztowy
64-500
Rejestracja
2010-07-06
Rozpoczęcie działalności
2010-08-01
Kapitał zakładowy
13480000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. SPÓŁKA MOŻE BYĆ TAKŻE REPREZENTOWANA PRZEZ JEDNEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnychDziałalność usługowa wspomagająca produkcję roślinnąProdukcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznejProdukcja opakowań z tworzyw sztucznychObróbka nasion dla celów rozmnażania roślinProdukcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanaProdukcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnychPrzetwórstwo mleka i wyrób serówDziałalność usługowa następująca po zbiorachSprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja EOL Polska osiągnęła 326 511 360 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 326 511 360 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 370 914 841 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 44 403 482 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 270 435 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 326 511 360 zł w 2024 roku.
• 366 260 355 zł w 2023 roku.
• 784 560 147 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6 557 507 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -44 403 482 zł w 2024 roku.
• -27 751 318 zł w 2023 roku.
• 32 140 283 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji EOL Polska wynosi 217 674 240 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 816 278 399 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 883 174 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 217 674 240 zł w 2024 roku.
• 276 522 993 zł w 2023 roku.
• 704 764 144 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT EOL Polska wynosi -36,37 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA EOL Polska wynosi -34,01 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5 524 383 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -36 366 412 zł w 2024 roku.
• -33 774 646 zł w 2023 roku.
• 40 571 413 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5 553 176 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -34 010 972 zł w 2024 roku.
• -31 397 646 zł w 2023 roku.
• 42 803 961 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie EOL Polska wynosi 48 osób.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 1 os. rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 48 os. w 2024 roku.
• 48 os. w 2023 roku.
• 49 os. w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EOL Polska wynosi 2,09%. To oznacza, że firma ma szansę 2,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,09% w 2024 roku.
• 2,08% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EOL Polska wynosi 6,8%. To oznacza, że firma ma szansę 6,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,927% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,8% w 2024 roku.
• 1,01% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EOL Polska charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla EOL Polska wynosi 133 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13,06 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 13,06 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 507 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 133 tys. zł w 2024 roku.
• 4,71 mln zł w 2023 roku.
• 16,22 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 6,09 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 13,06 mln zł w 2024 roku.
• 14,65 mln zł w 2023 roku.
• 31,38 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 374 774 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne EOL Polska wyniosły 362 877 771 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 467 773 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 374 774 zł w 2024 roku
• 6 168 261 zł w 2023 roku
• 5 476 114 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów EOL Polska wyniosła 129 798 089 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 20 063 763 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 109 734 326 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 129 798 089 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -1 270 917 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 131 069 006 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 175 287 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 129 798 089 zł w 2024 roku.
• 94 715 904 zł w 2023 roku.
• 161 039 190 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,494%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 498.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania EOL Polska wyniosły 131 069 006 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 129 798 089 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 610 855 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 131 069 006 zł w 2024 roku
• 51 583 339 zł w 2023 roku
• 90 155 307 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja EOL Polska wykazała przychody na poziomie 326 511 360 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -37 029 092 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 7 374 390 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -44 403 482 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 997 589 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7 374 390 zł w 2024 roku
• 6 314 212 zł w 2023 roku
• 8 010 273 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych" (10.41.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja EOL Polska wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 6%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 61 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−1 dni
2023
−1 dni
2022
−5 dni
2021
−3 mies. 6 dni
2020
−3 mies. 4 dni
2019
−4 mies. 22 dni
2018
−3 mies. 7 dni
2017
−1 mies. 26 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Edible Oils Limited posiada 269600 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 05.11.2010 jest Edible Oils Limited kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 06.07.2010 do 05.11.2010 był Adm Szamotuły kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do EOL POLSKA

OrganizacjaNumer KRS
1
STAOIL SP. Z O.O.
0000360550
2
WOROL SP. Z O.O.
0000444128
3
RAFSOL GROUP SP. Z O.O.
0000912577
4
GRUPA WILMAR MAREK WILCZYŃSKI S.K.A.
0000441882
5
ADM SZAMOTUŁY SP. Z O.O.
0000019890
6
BEST OIL SP. Z O.O.
0000342348
7
LOUIS DREYFUS COMPANY BODACZÓW SP. Z O.O.
0000045433
8
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE "BIELMAR" SP. Z O.O.
0000049583
9
BONESELECT SP. Z O.O.
0000469002
10
SKŁODOWSCY SP. Z O.O.
0000133429
11
ZAKŁADY MIĘSNE "PEKPOL OSTROŁĘKA" S.A.
0000029756
12
DROP S.A.
0000112310
13
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA GARWOLIN
0000052678
14
AGRO MEAT SP. Z O.O.
0000483587
15
ZORINA SP. Z O.O.
0000085493
16
POLSER SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000217096
17
ADM CZERNIN S.A.
0000183211
18
SERY ICC PASŁĘK" ODPOWIEDNIK NAZWY W JĘZYKU OBCYM "PASŁĘK
0000068213
19
MAZOWIECKA SPÓŁKA MLECZARSKA S.A.
0000483801
20
MLECZARNIA GOŚCINO SP. Z O.O.
0000023227
21
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "MAZOWSZE"
0000042417
22
FRUKTUS AGROS NOVA SP. Z O.O. SP. K.
0000710059
23
GADUS SP. Z O.O.
0000153760
24
EMER SP. Z O.O.
0000844314
25
MLEKOMA SP. Z O.O.
0000073903
26
HODOWLA I UBÓJ INDYKA "BODAMA" SP. Z O.O.
0000096236
27
FOOD SERVICE SP. Z O.O.
0000067824
28
JUTRZENKA DOBRE MIASTO SP. Z O.O.
0000248285
29
JELUX POLSKA SP. Z O.O.
0000413648
30
AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O.
0000009630