Kompleksowe silniki dla marek KUBOTA, YANMAR, MITSUBISHI oraz innych.
Wsparcie w doborze odpowiednich komponentów.
Asortyment obejmujący setki pozycji produktów.
Dbałość o wysoką jakość i obsługę klienta.
Geneus Polska jest specjalistyczną firmą, która zajmuje się dostarczaniem części do maszyn budowlanych oraz komponentów silnikowych. Oferta firmy obejmuje szeroką gamę części zamiennych, w tym kompletnych silników i poszczególnych elementów, dedykowanych dla czołowych marek, takich jak KUBOTA, YANMAR, MITSUBISHI, ISUZU, PERKINS, CAT, CUMMINS, KOMATSU, NISSAN, MAZDA oraz wielu innych. Geneus Polska kładzie duży nacisk na jakość oferowanych produktów oraz dobrą obsługę klienta, co sprawia, że jest rozpoznawalnym dostawcą w branży maszyn budowlanych.
Firma zapewnia nie tylko sprzedaż części zamiennych, ale również wsparcie w zakresie doboru odpowiednich komponentów do maszyn. Dzięki szerokiemu asortymentowi oraz konkurencyjnym cenom, Geneus Polska cieszy się zaufaniem zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych klientów. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Kozach, gdzie zespół ekspertów służy pomocą w wyborze odpowiednich produktów oraz odpowiada na wszelkie zapytania techniczne oraz ofertowe. Geneus Polska dąży do ciągłego rozwoju, co pozwala na dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb rynku oraz klientów, co czyni ją liderem w swojej dziedzinie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geneus polska osiągnęła 7 475 353 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 474 105 zł. Pozostałe przychody to 1248 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 393 384 zł.
Zysk netto wyniósł 1 080 721 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 499 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 475 353 zł w 2024 roku.
• 5 735 806 zł w 2023 roku.
• 5 735 806 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 080 721 zł w 2024 roku.
• 1 056 222 zł w 2023 roku.
• 1 056 222 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geneus polska wynosi 1,54 mln zł.
EBITDA Geneus polska wynosi 1,85 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
64 974 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 544 321 zł w
2024 roku.
• 1 147 993 zł w
2023 roku.
• 1 147 993 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
97 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 851 533 zł w
2024 roku.
• 1 448 722 zł w
2023 roku.
• 1 448 722 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geneus polska wynosi 19 186 245 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 879 792 zł a 52 692 225 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 406 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 186 245 zł w 2024 roku.
• 16 109 517 zł w 2023 roku.
• 16 109 517 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geneus polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 022 627
zł.
Koszty operacyjne Geneus polska wyniosły 5 929 784
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
207 948 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 022 627 zł w 2024 roku
• 1 788 557 zł w 2023 roku
• 1 788 557 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geneus polska wyniosła 16 054 400 zł.
a
ktywa trwałe to 5 348 783 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 705 617 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 054 400 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 173 056 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 881 343 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 398 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 054 400 zł w 2024 roku.
• 13 445 072 zł w 2023 roku.
• 13 445 072 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geneus polska wyniosły 2 881 343 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 054 400 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 881 343 zł w 2024 roku
• 2 697 396 zł w 2023 roku
• 2 697 396 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geneus polska wykazała przychody na poziomie 7 475 353 zł.
Organizacja zarobiła 1 215 289 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 134 568 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 080 721 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1603 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 134 568 zł w 2024 roku
• 118 698 zł w 2023 roku
• 118 698 zł w 2022 roku
Organizacja Geneus polska wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Burejza Jakub
posiada 3360 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Burejza Bartłomiej (50% udziałów)
• Burejza Jakub (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.09.2020 do 06.08.2024:
• Burejza Bartłomiej (33% udziałów)
• Burejza Jakub (33% udziałów)
• Burejza Maciej (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.03.2014 do 04.09.2020:
• Burejza Bartłomiej (33% udziałów)
• Burejza Jakub (33% udziałów)
• Burejza Maciej (33% udziałów)