Organizacja Agro-białków osiągnęła 23 687 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 687 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 310 zł.
Strata netto wyniosła 7623 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 687 zł w 2022 roku.
• 23 687 zł w 2021 roku.
• 41 286 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7623 zł w 2022 roku.
• 3567 zł w 2021 roku.
• 17 711 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-białków wynosi 387 390 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 981 858 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -39 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 387 390 zł w 2022 roku.
• 407 377 zł w 2021 roku.
• 542 698 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-białków wyniosła 625 920 zł.
a
ktywa trwałe to 536 659 zł.
a
ktywa obrotowe to 89 261 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 625 920 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 495 464 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 455 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -20 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 625 920 zł w 2022 roku.
• 597 720 zł w 2021 roku.
• 593 686 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-białków wyniosły 130 455 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 625 920 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 130 455 zł w 2022 roku
• 94 633 zł w 2021 roku
• 1248 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-białków wykazała przychody na poziomie 23 687 zł.
Organizacja zarobiła -7623 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7623 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 478 zł w 2021 roku
• 1248 zł w 2020 roku
Organizacja Agro-białków wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pagos
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.