Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MJZ D&B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000355451 NIP
5213560257 REGON
142308558

Podsumowanie

aktywa

581 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

708 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRAŻYNY, 13

Kod pocztowy

02-548

Rejestracja

2010-04-30

Rozpoczęcie działalności

2010-11-01

Kapitał zakładowy

55000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W SYTUACJI, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, OSOBA TA PEŁNI FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU I JEST UPRAWNIONA DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU POWOŁANIA WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie architektury DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Pozostałe pośrednictwo pieniężne REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MJZ D&b osiągnęła 1 569 132 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 550 000 zł. Pozostałe przychody to 19 132 zł.

Całkowite koszty wyniosły 841 560 zł.

Zysk netto wyniósł 708 440 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 236 518 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 569 132 zł w 2023 roku.
• 72 381 zł w 2022 roku.
• 74 649 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 123 052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 708 440 zł w 2023 roku.
• -21 563 zł w 2022 roku.
• -2950 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

150021.12

-29873.21

66968.12

-43904.79

67937.29

-28618.05

100329.44

1976.98

74648.78

-2950.03

72381.24

-21562.58

1569131.85

708440.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MJZ D&b wynosi 747 tys. zł.

EBITDA MJZ D&b wynosi 750 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 127 531 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 747 444 zł w 2023 roku.
• -8803 zł w 2022 roku.
• -792 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 122 805 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 749 974 zł w 2023 roku.
• 21 557 zł w 2022 roku.
• 29 568 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MJZ D&b wynosi 4 309 800 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 429 951 zł a 9 918 164 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 701 631 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 309 800 zł w 2023 roku.
• 396 912 zł w 2022 roku.
• 414 596 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

100014.08

375052.8

0

44645.41

167420.3

0

45291.53

169843.22

19769.8

366844.47

1557601.36

0

414596.09

1945761.24

0

396912.46

1859510.92

429950.99

4309799.93

9918163.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MJZ D&b wynosi 28,9%. To oznacza, że firma ma szansę 28,9% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 4,516% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 28,9% w 2023 roku.
• 29,2% w 2022 roku.
• 29,2% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MJZ D&b wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MJZ D&b charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MJZ D&b wynosi 113 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 47 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 199 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 47 tys. zł a 199 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 113 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 199 tys. zł w 2023 roku.
• 93 tys. zł w 2022 roku.
• 97 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2434 zł.

Koszty operacyjne MJZ D&b wyniosły 802 556 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -146 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2434 zł w 2023 roku
• 5495 zł w 2022 roku
• 6778 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MJZ D&b wyniosła 580 701 zł.

a

ktywa trwałe to 4200 zł.

a

ktywa obrotowe to 576 501 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 580 701 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 573 268 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7433 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -83 971 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 580 701 zł w 2023 roku.
• 774 058 zł w 2022 roku.
• 807 884 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1084526.92

925982.92

892474.47

863154.87

807883.95

774057.78

580701.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 122%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 124%.

Marża operacyjna wyniosła 48%.

Marża netto wyniosła 45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

0.74

-0.34

-0.2

-0.05

0.52

-0.8

-0.66

-0.03

2.26

-0.13

-0.42

0

0.01

0

0.02

0

-0.01

-0.01

-0.04

-0.03

-0.05

-0.13

-0.3

1.22

1.24

0.48

0.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MJZ D&b wyniosły 7433 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 580 701 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -186 201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7433 zł w 2023 roku
• 309 180 zł w 2022 roku
• 321 444 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1084526.92

1124640.72

1.04

925982.92

1010001.51

1.09

892474.47

905121.11

1.01

863154.87

473754.53

0.55

807883.95

321443.64

0.4

774057.78

309180.05

0.4

580701.28

7433.29

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MJZ D&b wykazała przychody na poziomie 1 569 132 zł.

Organizacja zarobiła 766 212 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 57 772 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 708 440 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 772 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 276 zł w 2021 roku

Wartość

447

276

0

57772

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja MJZ D&b wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 7% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13013

0.46372

0.83778

0.82327

0.15818

0.11471

0.28239

0.80952

0.10874

0.36537

0.81043

0.83084

0.09775

0.08071

0.26162

0.72714

0.13631

0.35916

0.80974

0.81613

0.12317

0.19856

0.28757

0.95135

0.53445

0.40455

0.78873

0.55981

0.43136

0.3642

0.35324

0.36547

0.66281

0.24816

0.37054

0.77774

0.45292

0.27273

0.32021

0.32795

0.22138

0.58729

0.16253

0.32459

0.76139

0.48175

0.13058

0.17893

0.28383

0.20538

0

0.94626

0.78861

0.69626

0.07364

0.92071

0.91112

0.98829

0.92852

0.93413

Powiązania

M ZAWADZKA EWELINA - wspólnik

Z RYSZARDA - reprezentacja

Z MACIEJ - prokurent, wspólnik

Z KONRAD - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.06.2011

27.02.2015

Czerwiec 1982

Osoba

wspólnik

30.04.2010

07.06.2011

Czerwiec 1982

Osoba

wspólnik

27.02.2015

30.10.2017

Październik 1950

Osoba

wspólnik

30.10.2017

30.04.2019

Październik 1950

Osoba

wspólnik

30.04.2019

30.09.2021

Październik 1950

Osoba

wspólnik

30.10.2017

30.04.2019

Organizacja

wspólnik

01.03.2024

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

30.04.2019

30.09.2021

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

13.11.2023

01.03.2024

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

30.09.2021

13.11.2023

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

30.04.2019

30.09.2021

Czerwiec 1982

Osoba

wspólnik

30.09.2021

13.11.2023

Czerwiec 1982

Osoba

wspólnik

01.03.2024

M Zawadzka Ewelina

Luty 1984

Osoba

prokurent

22.09.2015

Czerwiec 1982

Osoba

prokurent

29.09.2023

Grudzień 1983

Osoba

reprezentacja

30.04.2010

27.02.2015

Grudzień 1982

Osoba

reprezentacja

27.02.2015

Październik 1950

Osoba

powiązanie zwrotne

14.01.2014

09.10.2014

Organizacja

Udziałowcy

Zawadzki Maciej posiada 880 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Moszczyńska Zawadzka Ewelina posiada 220 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.03.2024 jest Zawadzki Maciej kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.11.2023 do 01.03.2024 był Zawadzki Maciej kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.09.2021 do 13.11.2023:
• Zawadzki Maciej (50% udziałów)
• Zawadzki Konrad (50% udziałów)

Podobne organizacje do MJZ D&B

	Organizacja	Numer KRS
1	STK PROJECTS SP. Z O.O.	0000809716
2	SZAROSZYK & RYCERSKI ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000139406
3	ARCHITEKTON SP. Z O.O.	0000007420
4	RM PROJEKT ELECTRIC SP. Z O.O. SP. K.	0000764149
5	MOTION CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000747549
6	ODRA ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000893005
7	DIRECT RETAIL SP. Z O.O. SP. K.	0000609269
8	PRACOWNIA PROJEKTOWA KONAR SP. Z O.O. - SP. K.	0000390445
9	PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO	0000085573
10	KONKRET SP. Z O.O.	0000499830
11	SAN INVEST SP. Z O.O.	0000864125
12	AMP ATELIER SP. Z O.O.	0000141015
13	FIBRE-NET TELEKOMUNIKACJA SP. Z O.O.	0000908188
14	MMBP SP. Z O.O.	0000693448
15	JANURA SP. Z O.O.	0000458054
16	SKALA SP. Z O.O.	0000389913
17	GORZOWSKA INŻYNIERSKA FIRMA KONSULTINGOWA "INTERPROJEKT"	0000214511
18	SART SP. Z O.O.	0000556037
19	INSIDELAB SP. Z O.O.	0000319572
20	AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY MICHAŁ BIRECKI SP. Z O.O.	0000911552
21	VÖSSING VEPRO INGENIEURGESELLSCHAFT MBH SP.Z O.O. ODDZIAŁ	0000258982
22	PL.ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000319651
23	ELEMENT2 SP. Z O.O.	0000829739
24	ALLINS SP. Z O.O. SP. K.	0000689299
25	LS PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA	0000801540
26	M & R BIURO PROJEKTÓW MIELOCH SP. Z O.O.	0000101307
27	PRP POLAND SP. Z O.O.	0000687443
28	PAP ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. K.	0000450530
29	EASST.COM SP. Z O.O.	0000980075
30	KREATOR ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000775472