Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MJZ D&B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000355451 NIP
5213560257 REGON
142308558

Podsumowanie

aktywa

605 tys.

przychód

128 tys.

zysk

18 tys.

wartość firmy

599 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRAŻYNY, 13

Kod pocztowy

02-548

Rejestracja

2010-04-30

Rozpoczęcie działalności

2010-11-01

Kapitał zakładowy

55000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W SYTUACJI, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, OSOBA TA PEŁNI FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU I JEST UPRAWNIONA DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU POWOŁANIA WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie architektury Pozostałe pośrednictwo pieniężne DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MJZ D&b osiągnęła 128 359 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 116 400 zł. Pozostałe przychody to 11 959 zł.

Całkowite koszty wyniosły 98 793 zł.

Zysk netto wyniósł 17 607 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 128 359 zł w 2024 roku.
• 1 569 132 zł w 2023 roku.
• 72 381 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 607 zł w 2024 roku.
• 708 440 zł w 2023 roku.
• -21 563 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

150021.12

-29873.21

66968.12

-43904.79

67937.29

-28618.05

100329.44

1976.98

74648.78

-2950.03

72381.24

-21562.58

1569131.85

708440.26

128359.45

17606.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MJZ D&b wynosi 7 tys. zł.

EBITDA MJZ D&b wynosi 23 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3605 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7494 zł w 2024 roku.
• 747 444 zł w 2023 roku.
• -8803 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1478 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 23 494 zł w 2024 roku.
• 749 974 zł w 2023 roku.
• 21 557 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-17743.65

13146.25

-33633.74

-1684.03

-8081.8

23867.91

-1.5

31948.21

-792.18

29567.82

-8802.81

21557.19

747444.16

749974.16

7493.6

23493.6

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MJZ D&b wynosi 599 157 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 176 069 zł a 2 363 500 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 71 306 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 599 157 zł w 2024 roku.
• 4 309 800 zł w 2023 roku.
• 396 912 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

100014.08

375052.8

0

44645.41

167420.3

0

45291.53

169843.22

19769.8

366844.47

1557601.36

0

414596.09

1945761.24

0

396912.46

1859510.92

429950.99

4309799.93

9918163.64

176069.3

599156.88

2363499.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MJZ D&b wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291532

0.0291588

0.0291615

0.0291719

0.0291767

0.0291771

0.0291403

0.0291832

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MJZ D&b wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0037275

0.0039016

0.0027981

0.0014429

0.0006143

0.0010548

0.0026959

0.0002161

Wiarygodność firmy

dane za rok

MJZ D&b charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MJZ D&b wynosi 50 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 169 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 169 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 113 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 169 tys. zł w 2024 roku.
• 199 tys. zł w 2023 roku.
• 93 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0

4500.63

0

0

2009.04

0

0

2402.82

0

0

77880.07

0

1233.56

97288.06

0

183.84

92975.55

47073.96

112784.34

199173.8

1124.04

50043.9

168936.22

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5018 zł.

Koszty operacyjne MJZ D&b wyniosły 108 906 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 244 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5018 zł w 2024 roku
• 2434 zł w 2023 roku
• 5495 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

3309.42

6072.81

5378.42

4119.5

6778

5494.73

2433.99

5017.84

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MJZ D&b wyniosła 604 915 zł.

a

ktywa trwałe to 108 200 zł.

a

ktywa obrotowe to 496 715 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 604 915 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 590 875 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 040 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -68 516 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 604 915 zł w 2024 roku.
• 580 701 zł w 2023 roku.
• 774 058 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1084526.92

925982.92

892474.47

863154.87

807883.95

774057.78

580701.28

604914.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

0.74

-0.34

-0.2

-0.05

0.52

-0.8

-0.66

-0.03

2.26

-0.13

-0.42

0

0.01

0

0.02

0

-0.01

-0.01

-0.04

-0.03

-0.05

-0.13

-0.3

1.22

1.24

0.48

0.45

0.03

0.03

0.06

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MJZ D&b wyniosły 14 040 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 604 915 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -158 657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 040 zł w 2024 roku
• 7433 zł w 2023 roku
• 309 180 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1084526.92

1124640.72

1.04

925982.92

1010001.51

1.09

892474.47

905121.11

1.01

863154.87

473754.53

0.55

807883.95

321443.64

0.4

774057.78

309180.05

0.4

580701.28

7433.29

0.01

604914.51

14039.59

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MJZ D&b wykazała przychody na poziomie 128 359 zł.

Organizacja zarobiła 19 384 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1777 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 607 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1777 zł w 2024 roku
• 57 772 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

447

276

0

57772

1777

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja MJZ D&b wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12988

0.4643

0.83761

0.823

0.15797

0.11455

0.28192

0.80984

0.10855

0.36516

0.8099

0.83116

0.09759

0.08057

0.26112

0.7267

0.13695

0.35913

0.80956

0.81548

0.1235

0.19879

0.28808

0.95097

0.53422

0.40486

0.78859

0.55995

0.43122

0.36415

0.35321

0.36501

0.66226

0.24825

0.37086

0.77762

0.45278

0.27293

0.32038

0.32835

0.22152

0.58722

0.16271

0.32611

0.76144

0.48124

0.13084

0.17913

0.28394

0.20537

0

0.94681

0.79008

0.69706

0.07338

0.9213

0.9118

0.98839

0.92839

0.9348

0.54316

0.28688

0.67403

0.08712

0.69213

0.50302

0.46564

0.35834

0.55055

Powiązania

M ZAWADZKA EWELINA - wspólnik

Z RYSZARDA - reprezentacja

Z MACIEJ - prokurent, wspólnik

Z KONRAD - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.04.2010

07.06.2011

Czerwiec 1982

Osoba

wspólnik

07.06.2011

27.02.2015

Czerwiec 1982

Osoba

wspólnik

30.04.2019

30.09.2021

Październik 1950

Osoba

wspólnik

27.02.2015

30.10.2017

Październik 1950

Osoba

wspólnik

30.10.2017

30.04.2019

Październik 1950

Osoba

wspólnik

30.10.2017

30.04.2019

Organizacja

wspólnik

30.04.2019

30.09.2021

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

13.11.2023

01.03.2024

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

01.03.2024

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

30.09.2021

13.11.2023

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

30.04.2019

30.09.2021

Czerwiec 1982

Osoba

wspólnik

30.09.2021

13.11.2023

Czerwiec 1982

Osoba

wspólnik

01.03.2024

M Zawadzka Ewelina

Luty 1984

Osoba

prokurent

22.09.2015

Czerwiec 1982

Osoba

prokurent

29.09.2023

Grudzień 1983

Osoba

reprezentacja

30.04.2010

27.02.2015

Grudzień 1982

Osoba

reprezentacja

27.02.2015

Październik 1950

Osoba

powiązanie zwrotne

14.01.2014

09.10.2014

Organizacja

Udziałowcy

Zawadzki Maciej posiada 880 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Moszczyńska Zawadzka Ewelina posiada 220 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.03.2024 jest Zawadzki Maciej kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.11.2023 do 01.03.2024 był Zawadzki Maciej kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.09.2021 do 13.11.2023:
• Zawadzki Konrad (50% udziałów)
• Zawadzki Maciej (50% udziałów)

Podobne organizacje do MJZ D&B

	Organizacja	Numer KRS
1	STK PROJECTS SP. Z O.O.	0000809716
2	SZAROSZYK & RYCERSKI ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000139406
3	ARCHITEKTON SP. Z O.O.	0000007420
4	RM PROJEKT ELECTRIC SP. Z O.O. SP. K.	0000764149
5	MOTION CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000747549
6	ODRA ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000893005
7	DIRECT RETAIL SP. Z O.O. SP. K.	0000609269
8	PRACOWNIA PROJEKTOWA KONAR SP. Z O.O. - SP. K.	0000390445
9	PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO	0000085573
10	KONKRET SP. Z O.O.	0000499830
11	SAN INVEST SP. Z O.O.	0000864125
12	AMP ATELIER SP. Z O.O.	0000141015
13	FIBRE-NET TELEKOMUNIKACJA SP. Z O.O.	0000908188
14	MMBP SP. Z O.O.	0000693448
15	JANURA SP. Z O.O.	0000458054
16	SKALA SP. Z O.O.	0000389913
17	GORZOWSKA INŻYNIERSKA FIRMA KONSULTINGOWA "INTERPROJEKT"	0000214511
18	INSIDELAB SP. Z O.O.	0000319572
19	SART SP. Z O.O.	0000556037
20	AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY MICHAŁ BIRECKI SP. Z O.O.	0000911552
21	VÖSSING VEPRO INGENIEURGESELLSCHAFT MBH SP.Z O.O. ODDZIAŁ	0000258982
22	PL.ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000319651
23	ELEMENT2 SP. Z O.O.	0000829739
24	ALLINS SP. Z O.O. SP. K.	0000689299
25	LS PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA	0000801540
26	M & R BIURO PROJEKTÓW MIELOCH SP. Z O.O.	0000101307
27	PRP POLAND SP. Z O.O.	0000687443
28	PAP ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000450530
29	KREATOR ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000775472
30	EASST.COM SP. Z O.O.	0000980075