Projekty obiektów służby zdrowia i placówek badawczych
Projekty mieszkaniowe i historyczne
Projekty obiektów bankowych
Architectonica S.A. to renomowane biuro projektów specjalizujące się w szerokim zakresie usług architektonicznych, obejmujących różnorodne typy obiektów. Firma oferuje kompleksowe rozwiązania projektowe dla budynków biurowych i przemysłowych, hoteli, obiektów służby zdrowia oraz placówek badawczych. Architectonica angażuje się również w projekty mieszkaniowe, w tym obiekty historyczne oraz bankowe. Dzięki bogatemu doświadczeniu i wszechstronności, firma zdobyła zaufanie wielu klientów, co potwierdza długa lista referencyjna. Projekty realizowane przez Architectonica wyróżniają się zarówno nowoczesnym podejściem, jak i dbałością o historyczny kontekst budynków. Firma nie tylko dąży do tworzenia funkcjonalnych i estetycznych przestrzeni, ale także koncentruje się na zrównoważonym rozwoju i innowacyjnych rozwiązaniach technicznych. Architectonica jest pionierem w branży architektonicznej, oferując usługi na najwyższym poziomie, które spełniają oczekiwania najbardziej wymagających klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Architectonica osiągnęła 783 954 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 783 952 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 963 142 zł.
Strata netto wyniosła 179 190 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 783 954 zł w 2024 roku.
• 1 088 716 zł w 2023 roku.
• 1 143 191 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -179 190 zł w 2024 roku.
• -68 624 zł w 2023 roku.
• 123 826 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Architectonica wynosi 582 820 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 959 886 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 63 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 582 820 zł w 2024 roku.
• 1 118 662 zł w 2023 roku.
• 1 672 004 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Architectonica wynosi 3,26%. To oznacza, że firma ma szansę 3,26% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,26% w 2024 roku.
• 3,25% w 2023 roku.
• 3,25% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Architectonica wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Architectonica charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Architectonica wynosi 1 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 31 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 31 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 177 tys. zł w 2023 roku.
• 111 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 300 143
zł.
Koszty operacyjne Architectonica wyniosły 950 087
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 047 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 300 143 zł w 2024 roku
• 281 781 zł w 2023 roku
• 276 028 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Architectonica wyniosła 599 924 zł.
a
ktywa trwałe to 90 227 zł.
a
ktywa obrotowe to 509 697 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 599 924 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 80 245 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 519 679 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -58 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 599 924 zł w 2024 roku.
• 812 495 zł w 2023 roku.
• 1 019 657 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -223%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Architectonica wyniosły 519 679 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 599 924 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 519 679 zł w 2024 roku
• 288 694 zł w 2023 roku
• 466 894 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Architectonica wykazała przychody na poziomie 783 954 zł.
Organizacja zarobiła -179 190 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -179 190 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku