Organizacja Grupa Producentów osiągnęła 25 246 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 246 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 293 zł.
Strata netto wyniosła 15 047 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -123 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 25 246 zł w 2024 roku. • 422 462 zł w 2023 roku. • 795 947 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -15 047 zł w 2024 roku. • -18 214 zł w 2023 roku. • -5664 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Producentów wynosi 275 613 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 380 173 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 101 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 275 613 zł w 2024 roku. • 551 709 zł w 2023 roku. • 814 360 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Producentów wynosi -15 tys. zł.
EBITDA Grupa Producentów wynosi 15 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
7968 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -15 047 zł w
2024 roku. • -18 214 zł w
2023 roku. • -5664 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 748 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 15 124 zł w
2024 roku. • 16 760 zł w
2023 roku. • 29 310 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Grupa Producentów.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2024 roku. • 0 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Producentów wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Producentów wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,45% w 2024 roku. • 0,19% w 2023 roku. • 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Producentów charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Producentów wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 69 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 69 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 69 tys. zł w 2024 roku. • 72 tys. zł w 2023 roku. • 76 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Grupa Producentów wyniosły
40 293
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2888 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Producentów wyniosła 869 444 zł.
a
ktywa trwałe to 780 201 zł.
a
ktywa obrotowe to 89 243 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 869 444 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 345 043 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 524 400 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -46 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 869 444 zł w 2024 roku. • 908 548 zł w 2023 roku. • 890 942 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -60%.
Marża netto wyniosła -60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Producentów wyniosły 524 400 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 869 444 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 524 400 zł w 2024 roku • 548 458 zł w 2023 roku • 512 638 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2024 roku • 60% w 2023 roku • 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Producentów wykazała przychody na poziomie 25 246 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku