Organizacja "applause" osiągnęła 1 692 956 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 692 956 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 670 169 zł.
Zysk netto wyniósł 22 787 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -320 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 692 956 zł w 2022 roku.
• 1 695 038 zł w 2021 roku.
• 1 139 599 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 787 zł w 2022 roku.
• -134 702 zł w 2021 roku.
• -2548 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "applause" wynosi 1 294 950 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
75 164 zł a 4 232 391 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -239 911 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 294 950 zł w 2022 roku.
• 1 188 099 zł w 2021 roku.
• 918 833 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "applause" wyniosła 1 494 298 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 494 298 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 494 298 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 100 218 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 394 079 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 188 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 494 298 zł w 2022 roku.
• 1 356 828 zł w 2021 roku.
• 505 273 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "applause" wyniosły 1 394 079 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 494 298 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 216 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 394 079 zł w 2022 roku
• 1 279 397 zł w 2021 roku
• 293 140 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "applause" wykazała przychody na poziomie 1 692 956 zł.
Organizacja zarobiła 22 787 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 787 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1390 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "applause" wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.