GRUPA ZNATURY SP. Z O.O. | KRS: 0000347353

Podsumowanie

aktywa

11,6 mln

przychód

62 mln

zysk

496 tys.

wartość firmy

44 mln

Branża główna: Działalność portali internetowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

ALEJA WOJCIECHA KORFANTEGO, 138A

Kod pocztowy

40-156

Rejestracja

2010-01-26

Rozpoczęcie działalności

2010-01-26

Kapitał zakładowy

70000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.znatury.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W KAŻDEJ SPRAWIE UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W KAŻDEJ SPRAWIE UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU LĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność portali internetowych Pozostała działalność pocztowa i kurierska Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność śródlądowych agencji transportowych Transport lotniczy towarów Transport kolejowy towarów Działalność związana z oprogramowaniem Działalność morskich agencji transportowych Działalność pozostałych agencji transportowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Znatury osiągnęła 61 951 582 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 61 871 456 zł. Pozostałe przychody to 80 126 zł.

Całkowite koszty wyniosły 61 375 813 zł.

Zysk netto wyniósł 495 643 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 556 574 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 61 951 582 zł w 2024 roku.
• 51 433 241 zł w 2023 roku.
• 42 911 130 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 66 658 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 495 643 zł w 2024 roku.
• 386 750 zł w 2023 roku.
• 647 168 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9055564.65

29033.95

10715601.75

137984.61

12792107.85

31927.45

21724154.45

520580.43

31178681.61

664597.26

42911130.01

647168.24

51433241.32

386749.9

61951582.23

495643.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa Znatury wynosi 659 tys. zł.

EBITDA Grupa Znatury wynosi 663 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 79 407 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 658 546 zł w 2024 roku.
• 455 721 zł w 2023 roku.
• 829 795 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 70 706 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 662 706 zł w 2024 roku.
• 459 881 zł w 2023 roku.
• 835 858 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Znatury wynosi 43 967 406 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 683 779 zł a 154 878 956 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 387 515 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 967 406 zł w 2024 roku.
• 36 388 615 zł w 2023 roku.
• 32 750 961 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

101622.8

6254801.7

22638911.63

258734.93

7954407.87

26789004.38

229056.85

8884838.55

31980269.63

619492.17

17184583.52

54310386.13

1117940.12

24562116.89

77946704.03

1554868.35

32750961.32

107277825.02

552787.59

36388614.74

128583103.3

683778.86

43967405.8

154878955.57

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Znatury wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Znatury charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 621 304 zł.

Koszty operacyjne Grupa Znatury wyniosły 61 212 910 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 514 328 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 621 304 zł w 2024 roku
• 3 903 554 zł w 2023 roku
• 3 360 257 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Znatury wyniosła 11 549 353 zł.

a

ktywa trwałe to 2 254 625 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 294 728 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 549 353 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 911 705 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 637 648 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 473 631 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 549 353 zł w 2024 roku.
• 10 790 455 zł w 2023 roku.
• 8 979 858 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1233932.9

2171066.92

2672440.08

5340155.42

7265783.58

8979857.72

10790454.65

11549353.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.21

0.01

0

0.06

0.5

0.02

0.01

0.1

0.01

0

0.1

0.63

0.03

0.02

0.09

0.45

0.03

0.02

0.07

0.31

0.02

0.04

0.52

0.01

0.04

0.54

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Znatury wyniosły 10 637 648 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 549 353 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 362 745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 637 648 zł w 2024 roku
• 10 053 405 zł w 2023 roku
• 6 906 700 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1233932.9

1098435.83

0.89

2171066.92

1826087.01

0.84

2672440.08

2367030.95

0.89

5340155.42

4514165.86

0.85

7265783.58

5775196.76

0.79

8979857.72

6906699.92

0.77

10790454.65

10053404.53

0.93

11549353.28

10637648.13

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Znatury wykazała przychody na poziomie 61 951 582 zł.

Organizacja zarobiła 688 676 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 193 033 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 495 643 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 207 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 193 033 zł w 2024 roku
• 108 338 zł w 2023 roku
• 172 999 zł w 2022 roku

Wartość

16581

43269

0

159921

174230

172999

108338

193033

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Znatury wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88542

0.98259

0.93402

0.60544

0.53052

0.56169

0.72873

0.65634

0.94649

0.94354

0.98368

0.95504

0.58733

0.55665

0.56377

0.73185

0.76153

0.96741

0.86242

0.98502

0.95918

0.61755

0.50691

0.53302

0.67088

0.57342

0

0.96538

0.99064

0.97342

0.60818

0.52905

0.54972

0.73312

0.79453

0.98373

0.97272

0.99288

0.97782

0.58307

0.54365

0.55407

0.73861

0.72831

0.98428

0.96935

0.9923

0.97828

0.58503

0.55759

0.53459

0.72806

0.66914

0.98065

0.94423

0.9912

0.97934

0.6447

0.51552

0.49165

0.67724

0.76853

0.96909

0.94453

0.99273

0.97938

0.66132

0.49166

0.46231

0.64628

0.77219

0.97338

Powiązania

EURO RETAIL - powiązanie zwrotne

P MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

W AGNIESZKA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.08.2013

06.09.2019

P Mateusz

Październik 1985

Osoba

wspólnik

26.01.2010

07.08.2013

P Mateusz

Październik 1985

Osoba

wspólnik

06.09.2019

P Mateusz

Październik 1985

Osoba

prokurent

15.01.2019

W Agnieszka

Maj 1981

Osoba

reprezentacja

26.01.2010

P Mateusz

Październik 1985

Osoba

powiązanie zwrotne

03.02.2021

06.05.2025

Euro Retail

Organizacja

Udziałowcy

Pycia Mateusz posiada 700 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 06.09.2019 jest Pycia Mateusz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.08.2013 do 06.09.2019 był Pycia Mateusz kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 26.01.2010 do 07.08.2013 najwięcej udziałów posiadał Pycia Mateusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GRUPA ZNATURY

	Organizacja	Numer KRS
1	TRANSPOREON SP. Z O.O.	0000277720
2	NNV SP. Z O.O.	0000310781
3	NETARCH SP. Z O.O.	0000568084
4	WIRTUALE.PL S.A.	0000420481
5	NETSPACE SP. Z O.O.	0000766268
6	LINEMEDIA SP. Z O.O.	0000476294
7	GAMIVO S.A.	0000703362
8	GRUPA MORIZON-GRATKA SP. Z O.O.	0000125836
9	SHOWROOM SP. Z O.O.	0000421178
10	POLEASINGOWE.PL SP. Z O.O.	0000331675
11	IBERION SP. Z O.O.	0000576927
12	NEOINVESTMENT SP. Z O.O.	0000378707
13	ENIS SP. Z O.O.	0000584111
14	ASTARIUM SP. Z O.O.	0000416223
15	CARROT SP. Z O.O.	0000717867
16	ARTELA SP. Z O.O.	0000876057
17	STARKO SP. Z O.O.	0000655240
18	HOSTERSI SP. Z O.O.	0000275333
19	ESPERANZA SP. Z O.O.	0000546789
20	ACTIVERSE.APP SP. Z O.O.	0000932699
21	OFERTEO S.A.	0000913981
22	RESTAUMATIC S.A.	0001016935
23	INSTYTUT ROZWOJU FITNESS SP. Z O.O.	0000431424
24	AUTOROLA SP. Z O.O.	0000302159
25	PROPERTY GROUP SP. Z O.O.	0000335123
26	CCFOUND SP. Z O.O. SP. K.	0000841288
27	FILMWEB A. GORTYCH SP. K.	0000823528
28	IGAMINGNUTS SP. Z O.O.	0001068144
29	GLOB360 SP. Z O.O.	0000329219
30	MAKALU MEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000570656

GRUPA ZNATURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000347353 NIP 2220872890 REGON 241472991

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA ZNATURY

GRUPA ZNATURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000347353 NIP
2220872890 REGON
241472991