OUTSTANDERS SP. Z O.O. | KRS: 0000343388

Podsumowanie

aktywa

93 tys.

przychód

377 tys.

zysk

-8 tys.

wartość firmy

259 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

ZIELENIEC

Adres

, 3A

Kod pocztowy

46-034

Rejestracja

2009-12-21

Rozpoczęcie działalności

2012-03-28

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: 1/W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE, 2/W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT W GRANICACH UDZIELONEJ MU PROKURY.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zakładanie stolarki budowlanej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Outstanders osiągnęła 377 046 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 374 589 zł. Pozostałe przychody to 2457 zł.

Całkowite koszty wyniosły 382 697 zł.

Strata netto wyniosła 8108 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 484 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 377 046 zł w 2024 roku.
• 189 693 zł w 2023 roku.
• 392 360 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1928 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8108 zł w 2024 roku.
• 13 949 zł w 2023 roku.
• 65 637 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

268659.89

5384.75

126213.91

646.62

601388.89

22840.65

464374.69

59270

5133.41

909.97

392360.01

65636.81

189693.18

13949.16

377045.64

-8108.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Outstanders wynosi 258 864 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 942 614 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4140 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 258 864 zł w 2024 roku.
• 189 759 zł w 2023 roku.
• 531 621 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

29240.07

229885.66

671649.73

6466.2

117276.87

315534.78

25178.28

517466.81

1503472.23

59370.19

606033.31

1160936.73

7700.11

60873.84

286995.64

7500

531620.58

980900.03

7500

189758.76

474232.95

0

258863.76

942614.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Outstanders wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Outstanders wyniosły 384 405 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1890 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 10 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Outstanders wyniosła 93 303 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4203 zł.

a

ktywa obrotowe to 89 100 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 93 303 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 83 303 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1463 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 93 303 zł w 2024 roku.
• 108 453 zł w 2023 roku.
• 163 263 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

83061.65

64761.84

43550.58

82785.93

71748.91

163262.82

108452.78

93302.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -81%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.13

0.05

0.02

0.01

0.02

0.01

0.52

0.68

0.04

0.72

5.93

0.44

0.13

0.01

0.2

0.18

0.4

6.56

0.18

0.17

0.13

1.39

0.02

0.07

-0.09

-0.81

-0.03

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Outstanders wyniosły 83 303 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 93 303 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5604 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 83 303 zł w 2024 roku
• 98 453 zł w 2023 roku
• 153 263 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

83061.65

44074.89

0.53

64761.84

24031.46

0.37

43550.58

9979.54

0.23

82785.93

3625.68

0.04

71748.91

0

163262.82

153262.82

0.94

108452.78

98452.78

0.91

93302.99

83302.99

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Outstanders wykazała przychody na poziomie 377 046 zł.

Organizacja zarobiła -8108 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8108 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -180 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1698 zł w 2023 roku
• 6713 zł w 2022 roku

Wartość

1263

1097

0

5862

90

6713

1698.3

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Outstanders wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.53883

0.42956

0.32439

0.48417

0.46999

0.61589

0.63668

0.54721

0.60925

0.49242

0.37957

0.31218

0.37613

0.36448

0.39453

0.45691

0.3659

0.6043

0.57658

0.4808

0.26887

0.29018

0.56779

0.52378

0.95527

0.8411

0

0.61476

0.45443

0.30545

0.14326

0.78828

0.95729

0.97378

0.98842

0.68781

0.45048

0.27804

0.29879

0.00057

0.85537

0.87094

0.39686

0.30764

0.51327

0.57737

0.41158

0.3433

0.80332

0.85663

0.8539

0.91453

0.99228

0.61121

0.45073

0.30273

0.25446

0.80063

0.63263

0.3298

0.68336

0.96038

0.49824

0.19265

0.32869

0.22848

0.80529

0.21843

0.19512

0.15918

0.03922

0

Powiązania

M ROBERT - prokurent

M GRAŻYNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.12.2009

28.03.2012

L Mariusz

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

21.12.2009

28.03.2012

G Bartosz

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

28.03.2012

08.11.2013

M Grażyna

Listopad 1964

Osoba

wspólnik

08.11.2013

M Grażyna

Listopad 1964

Osoba

prokurent

08.11.2013

M Robert

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

21.12.2009

28.03.2012

L Mariusz

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

21.12.2009

28.03.2012

G Bartosz

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

28.03.2012

M Grażyna

Listopad 1964

Osoba

Udziałowcy

Mackiel Grażyna posiada 190 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 08.11.2013 jest Mackiel Grażyna kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.03.2012 do 08.11.2013 była Mackiel Grażyna kontrolująca 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.12.2009 do 28.03.2012:
• Lang Mariusz (50% udziałów)
• Grabowski Bartosz (50% udziałów)

Podobne organizacje do OUTSTANDERS

	Organizacja	Numer KRS
1	MEBELLET SP. Z O.O.	0000997720
2	BUCHTEX SP. Z O.O.	0000680835
3	MIA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000819055
4	CENTRUM LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ SP. Z O.O.	0000058947
5	INTORG SP. Z O.O.	0000781887
6	NUMERUS SP. Z O.O.	0000931760
7	BALTIPOL SP. Z O.O.	0000147839
8	RAMER SP. Z O.O.	0000186973
9	BARYT SP. Z O.O.	0000462410
10	MALPAK SP. Z O.O.	0000879844
11	SUERTE-ELEGANCIA SP. Z O.O.	0000996353
12	JFS SP. Z O.O.	0000901061
13	GDMM SP. Z O.O.	0000722915
14	HEATED BOX POLSKA SP. Z O.O.	0000897972
15	KOM-MAX SP. Z O.O.	0000385881
16	AKER SP. Z O.O.	0000534024
17	AVIASERVICE - POLAND SP. Z O.O.	0000545923
18	ABDANK SP. Z O.O.	0000863144
19	HSA GLASS SP. Z O.O.	0000652036
20	LOGOLINE - EUROPE SP. Z O.O.	0000498999
21	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA W KRAŚNIKU	0000164945
22	VITLINE PLUS SP. Z O.O.	0001059225
23	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KOMPLEKS" SP. Z O.O.	0000209782
24	R.I.OST PARTNERS SP. Z O.O.	0000524750
25	COLORSHINE SP. Z O.O.	0000933317
26	NOVA MINERALS SP. Z O.O.	0000851290
27	FIDUM TRADING SP. Z O.O.	0000838982
28	WIN AND WIN SP. Z O.O.	0000418211
29	ANTARES SP. Z O.O.	0000429650
30	DORSTAN SP. Z O.O.	0000625211

OUTSTANDERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000343388 NIP 6443448955 REGON 241424331

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OUTSTANDERS

OUTSTANDERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000343388 NIP
6443448955 REGON
241424331