Organizacja Stalved osiągnęła 7 469 195 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 421 340 zł. Pozostałe przychody to 47 855 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 741 478 zł.
Zysk netto wyniósł 679 862 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 967 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 469 195 zł w 2022 roku.
• 6 487 593 zł w 2021 roku.
• 5 162 337 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 105 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 679 862 zł w 2022 roku.
• 177 760 zł w 2021 roku.
• 363 154 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalved wynosi 8 579 064 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
880 152 zł a 18 672 987 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 179 210 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 579 064 zł w 2022 roku.
• 5 701 490 zł w 2021 roku.
• 5 426 241 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalved wyniosła 2 324 063 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 44 449 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 279 614 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 324 063 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 173 536 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 150 527 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 336 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 324 063 zł w 2022 roku.
• 2 175 101 zł w 2021 roku.
• 1 728 386 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalved wyniosły 1 150 527 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 324 063 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 186 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 150 527 zł w 2022 roku
• 1 287 917 zł w 2021 roku
• 1 018 962 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalved wykazała przychody na poziomie 7 469 195 zł.
Organizacja zarobiła 748 519 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 657 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 679 862 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8630 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 657 zł w 2022 roku
• 31 344 zł w 2021 roku
• 30 728 zł w 2020 roku
Organizacja Stalved wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Żuchowski Adam
posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Największym udziałowcem od 04.12.2012 jest
Żuchowski Adam
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.09.2009 do 04.12.2012
był Żuchowski Adam
kontrolując 100% udziałów.