Organizacja Stalved osiągnęła 4 151 150 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 844 297 zł. Pozostałe przychody to 306 853 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 748 730 zł.
Zysk netto wyniósł 95 568 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 216 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 151 150 zł w 2024 roku. • 5 358 232 zł w 2023 roku. • 7 469 195 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 95 568 zł w 2024 roku. • -84 708 zł w 2023 roku. • 679 862 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalved wynosi 3 984 354 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
834 650 zł a 10 377 876 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 185 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 984 354 zł w 2024 roku. • 4 251 411 zł w 2023 roku. • 8 579 064 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Stalved mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji Stalved.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 września 2025 (MSiG nr 185/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
22
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
22 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1317872. STALVED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000336806. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2009.
[RDF/801019/25/223]
MSiG 185/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1317871. STALVED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000336806. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2009.
[RDF/801019/25/822]
MSiG 185/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1107420. STALVED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000336806. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2009.
[RDF/666560/24/439]
MSiG 163/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1107419. STALVED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000336806. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2009.
[RDF/666560/24/38]
MSiG 163/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1206969. STALVED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000336806. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.09.2009.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/44689/23/106]
Rzuć okiemMSiG 182/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. CZERNIAKOWSKA nr domu 71 nr lokalu 313 kod pocztowy
00-715 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. WIELICKA
nr domu 38 nr lokalu 62 kod pocztowy 02-657 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 1069805. STALVED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000336806. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2009.
[RDF/551102/23/185]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1069804. STALVED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000336806. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2009.
[RDF/551102/23/784]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1069803. STALVED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000336806. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2009.
[RDF/551102/23/383]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 660919. STALVED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000336806. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2009.
[RDF/411816/22/480]
MSiG 162/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 660918. STALVED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000336806. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2009.
[RDF/411495/22/490]
MSiG 162/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 615557. STALVED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000336806. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2009.
[RDF/316920/21/865]
MSiG 155/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 294617. STALVED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000336806. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2009.
[RDF/290677/21/415]
MSiG 94/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 565919. STALVED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000336806. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.09.2009.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/30006/20/429]
Rzuć okiemMSiG 174/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica IWICKA nr domu 38 nr lokalu 5 kod
pocztowy 00-735 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
CZERNIAKOWSKA nr domu 71 nr lokalu 313 kod
pocztowy 00-715 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 196848. STALVED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000336806. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2009.
[RDF/196704/20/561]
MSiG 79/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 196847. STALVED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000336806. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2009.
[RDF/196704/20/160]
MSiG 79/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
: nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.04.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 190223. STALVED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000336806. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2009.
[RDF/103761/19/975]
MSiG 70/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 190222. STALVED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000336806. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2009.
[RDF/103761/19/574]
MSiG 70/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 331983. STALVED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS 0000336806. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2009.
[RDF/179224/18/231]
MSiG 164/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 331982. STALVED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS 0000336806. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2009.
[RDF/179223/18/830]
MSiG 164/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 296994. STALVED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0336806.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.09.2009.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/49698/17/392]
MSiG 176/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 119287. STALVED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000336806. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.09.2009.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/23057/17/661]
Rzuć okiemMSiG 87/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. BEKASIAK
2. REMIGIUSZ JAN 3. [ukryto] 4. SAMODZIELNA
Poz. 259376. STALVED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000336806. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.09.2009.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/39922/16/32]
MSiG 167/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Stalved nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalved wynosi 0,62%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,62% w 2024 roku. • 1,20% w 2023 roku. • 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stalved charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stalved wynosi 150 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 371 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 371 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 150 tys. zł w 2024 roku. • 135 tys. zł w 2023 roku. • 232 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 7 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 107 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 371 tys. zł w 2024 roku. • 298 tys. zł w 2023 roku. • 395 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
102 504
zł.
Koszty operacyjne Stalved wyniosły
3 798 460
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3780 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 102 504 zł w 2024 roku • 87 897 zł w 2023 roku • 81 477 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2024 roku •
2% w 2023 roku •
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalved wyniosła 1 947 961 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 894 289 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 53 672 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 947 961 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 112 867 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 835 094 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 186 840 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 98 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 947 961 zł sumy bilansowej i 1 112 867 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 217 926 zł sumy bilansowej i 905 675 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 324 063 zł sumy bilansowej i 1 173 536 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalved wyniosły 835 094 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 947 961 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 835 094 zł w 2024 roku • 1 312 250 zł w 2023 roku • 1 150 527 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 43% w 2024 roku • 59% w 2023 roku • 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalved wykazała przychody na poziomie 4 151 150 zł.
Organizacja zarobiła 98 116 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2548 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 95 568 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3280 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2548 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 68 657 zł w 2022 roku
Organizacja Stalved wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 30% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 52 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 59 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-52
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 29 dni12-09-2025
2023
+2 dni17-07-2024
2022
+5 dni20-07-2023
2021
−2 mies. 15 dni01-08-2022
2020
−3 mies. 2 dni15-07-2021
2019
−6 mies. 9 dni09-04-2020
2018
−3 mies. 14 dni02-04-2019
2017
−23 dni22-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Żuchowski Adam posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Pozostałe 2% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 04.12.2012 jest Żuchowski Adam kontrolując
98% udziałów.
W okresie od 11.09.2009 do 04.12.2012 najwięcej udziałów posiadał
Żuchowski Adam (100%).
