Organizacja Gpec pro osiągnęła 6 286 249 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 280 404 zł. Pozostałe przychody to 5844 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 044 060 zł.
Zysk netto wyniósł 236 345 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 252 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 286 249 zł w 2022 roku.
• 1 977 640 zł w 2021 roku.
• 862 029 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 236 345 zł w 2022 roku.
• 150 867 zł w 2021 roku.
• 83 225 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gpec pro wynosi 5 396 320 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
260 108 zł a 15 715 622 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 075 774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 396 320 zł w 2022 roku.
• 2 117 893 zł w 2021 roku.
• 990 438 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gpec pro wyniosła 2 372 667 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 466 926 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 905 741 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 372 667 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 346 811 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 025 856 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 440 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 372 667 zł w 2022 roku.
• 1 770 979 zł w 2021 roku.
• 604 141 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 195%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 57.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gpec pro wyniosły 2 025 856 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 372 667 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 365 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 025 856 zł w 2022 roku
• 1 509 646 zł w 2021 roku
• 493 675 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gpec pro wykazała przychody na poziomie 6 286 249 zł.
Organizacja zarobiła 291 832 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 487 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 236 345 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9776 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 487 zł w 2022 roku
• 37 361 zł w 2021 roku
• 18 574 zł w 2020 roku
Organizacja Gpec pro wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.