Organizacja I.S.M.R osiągnęła 12 701 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 701 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8431 zł.
Zysk netto wyniósł 4270 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 701 zł w 2025 roku. • 37 676 zł w 2024 roku. • 12 156 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
18 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4270 zł w 2025 roku. • 17 218 zł w 2024 roku. • -32 631 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji I.S.M.R wynosi 70 988 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 051 zł a 242 352 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
16 779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 70 988 zł w
2025 roku. • 136 226 zł w
2024 roku. • 37 429 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT I.S.M.R wynosi 4 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4271 zł w
2025 roku. • 18 921 zł w
2024 roku. • -32 631 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2184 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 18 921 zł w
2024 roku. • -32 631 zł w
2023 roku. • 23 289 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w I.S.M.R.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 26 obwieszczeń
dotyczących organizacji I.S.M.R.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 sierpnia 2025 (MSiG nr 152/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
26
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
26 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 873085. I.S.M.R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000331224. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2009.
[RDF/759568/25/62]
MSiG 152/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 873084. I.S.M.R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000331224. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2009.
[RDF/759568/25/661]
MSiG 152/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 873083. I.S.M.R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000331224. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2009.
[RDF/759568/25/260]
MSiG 152/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 147640. I.S.M.R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000331224. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2009.
[RDF/698848/25/646]
MSiG 49/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 147639. I.S.M.R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000331224. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2009.
[RDF/698848/25/245]
MSiG 49/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 147638. I.S.M.R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000331224. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2009.
[RDF/698848/25/844]
MSiG 49/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.03.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 326618. I.S.M.R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000331224. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2009.
[RDF/596058/24/863]
MSiG 85/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 326617. I.S.M.R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000331224. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2009.
[RDF/596058/24/462]
MSiG 85/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 326616. I.S.M.R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000331224. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2009.
[RDF/596058/24/61]
MSiG 85/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.04.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1152905. I.S.M.R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000331224. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2009.
[RDF/454512/22/893]
MSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1152904. I.S.M.R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000331224. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2009.
[RDF/454512/22/492]
MSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1152903. I.S.M.R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000331224. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2009.
[RDF/454512/22/91]
MSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1144617. I.S.M.R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000331224. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2009.
[RDF/361906/21/102]
MSiG 231/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1144616. I.S.M.R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000331224. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2009.
[RDF/361906/21/701]
MSiG 231/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1144615. I.S.M.R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000331224. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2009.
[RDF/361906/21/300]
MSiG 231/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 21.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.11.2021 okres O
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1144614. I.S.M.R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000331224. SYSS TEM, wpis do rejestru: 10.06.2009.
[RDF/361906/21/899]
MSiG 231/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
i Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1144613. I.S.M.R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000331224. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2009.
[RDF/361906/21/498]
MSiG 231/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1144612. I.S.M.R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
S ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000331224. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2009.
[RDF/361906/21/97]
MSiG 231/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.11.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
S
Poz. 329896. I.S.M.R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000331224. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2009.
[RDF/206326/20/993]
MSiG 119/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 329895. I.S.M.R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000331224. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2009.
[RDF/206326/20/592]
MSiG 119/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 329894. I.S.M.R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000331224. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2009.
[RDF/206326/20/191]
MSiG 119/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 988102. I.S.M.R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000331224. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2009.
[RDF/805961/18/176]
MSiG 219/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 988101. I.S.M.R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000331224. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2009.
[RDF/805960/18/775]
MSiG 219/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 988100. I.S.M.R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000331224. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2009.
[RDF/805959/18/63]
MSiG 219/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 282657. I.S.M.R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000331224. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.06.2009.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/8092/17/281]
MSiG 172/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 195494. I.S.M.R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000331224. SĄD
D REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.06.2009.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/6393/16/840]
MSiG 137/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
I.S.M.R nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I.S.M.R wynosi 0,18%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,195% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,18% w 2025 roku. • 0,00% w 2024 roku. • 0,57% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
I.S.M.R charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla I.S.M.R wynosi 6 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 381 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 21 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 381 zł a 21 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 6 tys. zł w 2025 roku. • 7 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 381 zł w 2025 roku. • 1 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 21 tys. zł w 2025 roku. • 20 tys. zł w 2024 roku. • 14 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne I.S.M.R wyniosły
8430
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
361 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 7180 zł w 2020 roku • 7967 zł w 2019 roku • 7902 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16,9% w 2020 roku •
5,7% w 2019 roku •
3% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów I.S.M.R wyniosła 62 006 zł.
a
ktywa obrotowe to 62 006 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 62 006 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 60 588 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1418 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6114 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 10 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 62 006 zł sumy bilansowej i 60 588 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 58 317 zł sumy bilansowej i 56 318 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 49 778 zł sumy bilansowej i 39 100 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,89%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7,05%.
Marża operacyjna wyniosła 33,63%.
Marża netto wyniosła 33,62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
36,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
45 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
151 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
151 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania I.S.M.R wyniosły 1418 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 62 006 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1418 zł w 2025 roku • 1999 zł w 2024 roku • 10 677 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 2% w 2025 roku • 3% w 2024 roku • 21% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji I.S.M.R wynosi 43,73 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Płynność gotówkowa wynosi 1,88, czyli same środki pieniężne pokrywają 188% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (62 006 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (1418 zł) o 60 588 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
62 tys. zł
1 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 3 tys. zł pozostały majątek obrotowy: 59 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 43,73 zł, z czego 1,88 zł w gotówce.
43,73
płynność bieżąca
1,88
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 19,53 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 43,73 w 2025 roku • 29,17 w 2024 roku • 4,66 w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja I.S.M.R wykazała przychody na poziomie 12 701 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
89 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1703 zł w 2024 roku • 2838 zł w 2022 roku • 1169 zł w 2018 roku
Organizacja I.S.M.R wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 18% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy17 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:12 700,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów12 700,00
B. Koszty działalności operacyjnej8 427,70
II. Zużycie materiałów i energii1 395,08
III. Usługi obce6 929,63
IV. Podatki i opłaty, w tym:5,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe97,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)4 272,30
D. Pozostałe przychody operacyjne0,74
IV. Inne przychody operacyjne0,74
E. Pozostałe koszty operacyjne2,30
III. Inne koszty operacyjne2,30
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)4 270,74
H. Koszty finansowe0,82
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)4 269,92
J. Podatek dochodowy0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)4 269,92
Pełne sprawozdania finansowe organizacji I.S.M.R składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 145 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+145
dni względem terminu
2
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−15 dni30-06-2026
2024
−11 dni04-07-2025
2023
+7 mies. 21 dni03-03-2025
2022
+9 mies. 7 dni17-04-2024
2021
+6 dni21-10-2022
2020
+1 mies. 7 dni21-11-2021
2019
+13 mies. 12 dni21-11-2021
2018
+11 mies. 1 dzień10-06-2020
2017
+1 mies. 17 dni31-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
