FRAMEOFF SP. Z O.O. | KRS: 0000328247

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

763 tys.

zysk

-239 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

ŻUŻELA

Adres

UL. KRAPKOWICKA, 4

Kod pocztowy

47-341

Rejestracja

2009-04-22

Rozpoczęcie działalności

2009-03-30

Kapitał zakładowy

1948000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Frameoff osiągnęła 763 391 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 763 390 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 002 441 zł.

Strata netto wyniosła 239 051 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 54 443 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 763 391 zł w 2024 roku.
• 790 613 zł w 2023 roku.
• 548 488 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 101 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -239 051 zł w 2024 roku.
• 32 127 zł w 2023 roku.
• 90 262 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

382288.05

-133341.04

428312.87

-123511.27

496584

-65233.09

498002.81

-58358.14

524029.66

-26073.33

548487.74

90262.07

790613.01

32127.1

763390.6

-239050.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Frameoff wynosi -236 tys. zł.

EBITDA Frameoff wynosi -214 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 17 502 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -236 373 zł w 2024 roku.
• 44 506 zł w 2023 roku.
• 116 392 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 37 966 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -213 732 zł w 2024 roku.
• 67 422 zł w 2023 roku.
• 139 307 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Frameoff wynosi 1 514 971 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 365 565 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5473 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 514 971 zł w 2024 roku.
• 1 840 915 zł w 2023 roku.
• 1 887 943 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1553280.31

6924915.28

0

1491330.08

6430870.2

0

1487919.34

6169937.84

0

1445096.61

5936505.28

0

1442892.85

5832211.96

822731.61

1887943.07

6193260.24

321271

1840915.36

6321768.64

0

1514970.58

5365565.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frameoff wynosi 1,30%. To oznacza, że firma ma szansę 1,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,125% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,30% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 509 600 zł.

Koszty operacyjne Frameoff wyniosły 999 763 zł.

Wynagrodzenia stanowią 51% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 53 644 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 509 600 zł w 2024 roku
• 326 767 zł w 2023 roku
• 232 646 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Frameoff wyniosła 4 652 232 zł.

a

ktywa trwałe to 4 042 277 zł.

a

ktywa obrotowe to 609 956 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 652 232 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 341 391 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 310 841 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 306 184 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 652 232 zł w 2024 roku.
• 2 103 046 zł w 2023 roku.
• 1 764 153 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2508942.71

2336339.06

2340810.13

2027347.7

1832761.54

1764152.78

2103045.74

4652232.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.

Marża operacyjna wyniosła -31%.

Marża netto wyniosła -31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.08

-0.3

-0.35

-0.05

-0.08

-0.23

-0.29

-0.03

-0.04

-0.13

-0.03

-0.04

0.03

-0.12

-0.01

-0.02

0.01

-0.05

0.05

0.06

0.21

0.16

0.02

0.06

0.04

-0.05

-0.18

-0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Frameoff wyniosły 3 310 841 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 652 232 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 361 875 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 310 841 zł w 2024 roku
• 522 604 zł w 2023 roku
• 215 838 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2508942.71

777713.89

0.31

2336339.06

728621.51

0.31

2340810.13

798325.67

0.34

2027347.7

543221.38

0.27

1832761.54

374708.55

0.2

1764152.78

215837.72

0.12

2103045.74

522603.58

0.25

4652232.37

3310841.02

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Frameoff wykazała przychody na poziomie 763 391 zł.

Organizacja zarobiła -239 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -239 051 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

dane za rok

Organizacja Frameoff wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05186

0.63017

0.87529

0.31042

0.14372

0.14842

0.27719

0.16358

0

0.0622

0.63433

0.87658

0.30201

0.18886

0.20739

0.3097

0.17738

0

0.09287

0.6454

0.88022

0.32917

0.24891

0.23775

0.33847

0.19281

0

0.11242

0.66168

0.87215

0.27211

0.23489

0.51447

0.32267

0.17888

0

0.16046

0.65612

0.85799

0.2417

0.30737

0.42066

0.35017

0.18646

0

0.80034

0.63734

0.85414

0.18692

0.81982

0.85173

0.60008

0.38726

0

0.65651

0.64601

0.84996

0.28036

0.53799

0.56887

0.49375

0.32871

0

0.03216

0.57405

0.90936

0.6018

0.13941

0.13051

0.28465

0.12312

0

Powiązania

M KATARZYNA - reprezentacja

M KRYSTIAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.11.2016

M Krystian

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

22.04.2009

24.11.2016

M Krystian

Grudzień 1983

Osoba

reprezentacja

22.04.2009

19.12.2012

M Katarzyna

Sierpień 1986

Osoba

reprezentacja

19.12.2012

M Katarzyna

Sierpień 1986

Osoba

Udziałowcy

Morawietz Krystian posiada 3895 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 24.11.2016 jest Morawietz Krystian kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.04.2009 do 24.11.2016 był Morawietz Krystian kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do FRAMEOFF

	Organizacja	Numer KRS
1	M&I MYJNIE SAMOCHODOWE SP. Z O.O.	0000222064
2	TRANS-MAR SP. Z O.O.	0000286874
3	FOX-POL SP. Z O.O.	0000048857
4	SOWCAR SP. Z O.O.	0000121951
5	SERWIS OKĘCIE SP.Z O.O. SP. Z O.O.	0000881088
6	ERA MOTOR SP. Z O.O.	0000231707
7	AUTO-LUX SP. Z O.O.	0000111985
8	X-CAR WASH SP. Z O.O.	0000725982
9	SG SERVIS SP. Z O.O.	0000950751
10	SERWIS SAMOCHODOWY SP. Z O.O.	0000288893
11	KING MOTORS SP. Z O.O.	0000497672
12	RK AUTOSYSTEM SP. Z O.O.	0000661472
13	TURBO DIESEL SP. Z O.O.	0000356605
14	AUTO ZAWADZKI SP. Z O.O.	0000170902
15	MEGATECHNIK SP. Z O.O.	0000734606
16	PIMARON SP. Z O.O.	0000567772
17	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - TECHNICZNE "MOBILER" SP. Z O.O.	0000278737
18	WAMARO SP. Z O.O.	0000674448
19	AGENCJA ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI I ROZWOJU REGIONALNEGO	0000162013
20	I-PDR SP. Z O.O.	0000776403
21	RS AUTO BIAŁYSTOK SP. Z O.O.	0000674470
22	TOMCAR PLUS SP. Z O.O.	0000469159
23	AUTO - NOVA SP. Z O.O.	0000821062
24	NORD TRUCK BIAŁYSTOK SP. Z O.O.	0000384613
25	MK MYJNIE SP. Z O.O.	0000607672
26	PROCAR SP. Z O.O.	0000552350
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GAMAR"	0000187566
28	PEWNA SP. Z O.O.	0000546580
29	AUTO SERWIS BRESSA SP. Z O.O.	0000334973
30	AUTO EXPRESS SP. Z O.O.	0000209335

FRAMEOFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000328247 NIP 1990085466 REGON 160241484

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FRAMEOFF

FRAMEOFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000328247 NIP
1990085466 REGON
160241484