AZPIARAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000327665 NIP
8971751196 REGON
020925159

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
35,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
61,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
624 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
52,6 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
STANOWICE
Adres
UL. LOTNICZA, 7
Kod pocztowy
55-200
Rejestracja
2009-04-16
Rozpoczęcie działalności
2009-02-26
Kapitał zakładowy
7500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Azpiaran Polska osiągnęła 61 297 039 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 61 229 689 zł. Pozostałe przychody to 67 350 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 60 605 493 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 624 196 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 584 935 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 61 297 039 zł w 2024 roku.
• 53 029 808 zł w 2023 roku.
• 57 052 535 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 111 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 624 196 zł w 2024 roku.
• 19 422 zł w 2023 roku.
• 1 062 734 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Azpiaran Polska wynosi 1,33 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Azpiaran Polska wynosi 2,27 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 77 447 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 333 361 zł w 2024 roku.
• 232 279 zł w 2023 roku.
• 1 519 028 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 71 249 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 274 235 zł w 2024 roku.
• 1 272 884 zł w 2023 roku.
• 2 719 499 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Azpiaran Polska wynosi 52 615 370 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 241 960 zł a 153 242 596 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 174 317 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 615 370 zł w 2024 roku.
• 44 216 642 zł w 2023 roku.
• 51 057 139 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azpiaran Polska wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Azpiaran Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 897 661 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Azpiaran Polska wyniosły 59 896 328 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 405 082 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 897 661 zł w 2024 roku
• 5 372 273 zł w 2023 roku
• 4 889 586 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Azpiaran Polska wyniosła 35 590 151 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 9 819 959 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 25 770 192 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 590 151 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 12 338 525 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 251 626 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 363 234 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 590 151 zł w 2024 roku.
• 25 393 017 zł w 2023 roku.
• 32 222 795 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Azpiaran Polska wyniosły 23 251 626 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 590 151 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 125 718 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 251 626 zł w 2024 roku
• 13 678 688 zł w 2023 roku
• 20 527 889 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Azpiaran Polska wykazała przychody na poziomie 61 297 039 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 813 334 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 189 138 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 624 196 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 020 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 189 138 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 301 114 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Azpiaran Polska wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Azpiaran Gestion, S.l. posiada 75000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 09.09.2021 jest Azpiaran Gestion, S.l. kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 30.08.2019 do 09.09.2021 był Azpiaran Gestion, S.l. kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 19.09.2017 do 30.08.2019 najwięcej udziałów posiadał Azpiaran Gestion, S.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 65%.

Podobne organizacje do AZPIARAN POLSKA

Organizacja Numer KRS
1
IMW INŻYNIERIA MASZYN WAŁCZ SP. Z O.O.
0000164317
2
PFEIFER STEEL PRODUCTION POLAND SP. Z O.O.
0000615963
3
TRASKO-STAL SP. Z O.O.
0000126198
4
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE MIRS SP. Z O.O.
0000081229
5
BOMIS S.A.
0000038336
6
BEERENBERG POLAND SP. Z O.O.
0000542039
7
BARWA SYSTEM SP. Z O.O.
0000132000
8
KAN-BUD SP. Z O.O.
0000171783
9
WKS DUNA POLSKA SP. Z O.O.
0000844567
10
KORDAS SP. Z O.O.
0000975792
11
MONO SP. Z O.O.
0000468194
12
METBUD-GOŃCZYCE SP. Z O.O.
0000464783
13
KONSTAK SP. Z O.O.
0000127788
14
GIERA ZNAKI DROGOWE SP. J.
0000896187
15
MULTI-CONSTRUCTION PLUS SP. Z O.O.
0000584574
16
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE PROMET
0000033454
17
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE PROMEROL
0000080106
18
NEPTUNUS MANUFACTURING SP. Z O.O.
0000117063
19
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "POMOT" SP. Z O.O.
0000028788
20
PRZEDSIĘBIORSTWO CEMET LTD. SP. Z O.O.
0000092517
21
HT LASER SP. Z O.O.
0000404078
22
MASTEC WTECH SP. Z O.O.
0000549130
23
ROFIX SP. Z O.O.
0000142991
24
ECO TECHNOLOGIA SP. Z O.O.
0000546261
25
STEELCON SP. Z O.O.
0000228529
26
KONSPORT MAJEWSCY SP. J.
0000904413
27
LOG - TECH URZĄDZENIA DLA LOGISTYKI I PRZEMYSŁU SP. Z O.O.
0000268122
28
VARIOSTEEL SP. Z O.O.
0000312982
29
HALSANG SP. Z O.O.
0000387797
30
BUD-INVEST SP. Z O.O.
0000450321