DL ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000326397 NIP
5862232774 REGON
220758169

Podsumowanie

aktywa

9,1 mln

przychód

2,6 mln

zysk

-1,2 mln

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

WAŁDOWO

Adres

, 40

Kod pocztowy

77-200

Rejestracja

2009-03-23

Rozpoczęcie działalności

2009-03-23

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ DL ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli Przesyłanie energii elektrycznej Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DL Energia osiągnęła 2 600 191 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 680 557 zł. Pozostałe przychody to 919 633 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 854 510 zł.

Strata netto wyniosła 1 173 952 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 244 888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 600 191 zł w 2024 roku.
• 7 394 953 zł w 2023 roku.
• 1 926 928 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -70 709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 173 952 zł w 2024 roku.
• 949 024 zł w 2023 roku.
• -152 592 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DL ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

885974.17

-678991.72

2225379.24

513494.46

2115863.6

1105233.75

3516680.33

-420066.71

4035575.85

161698.54

1926928.41

-152592.08

7394953.38

949023.94

2600190.68

-1173952.23

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DL Energia wynosi 3 728 170 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 638 451 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 261 266 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 728 170 zł w 2024 roku.
• 11 601 238 zł w 2023 roku.
• 3 448 025 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DL ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

1899308.04

6979512.52

1695102.23

5232666.23

9040545.24

2470991.48

8302502.21

15473272.5

4500395

11498354.36

1616985.4

5614393.41

12145148.52

3448024.73

11538164.2

2875173.74

11601238.42

18487383.45

3728170.02

10638451.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DL Energia wynosi -842 tys. zł.

EBITDA DL Energia wynosi 301 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 108 350 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -842 447 zł w 2024 roku.
• 1 536 680 zł w 2023 roku.
• 477 368 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 45 314 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 301 331 zł w 2024 roku.
• 2 680 459 zł w 2023 roku.
• 1 621 147 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — DL ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

-83999.66

618528.67

513494.46

1216022.79

1105233.75

1807762.08

383112

1526890.13

381761.03

1525539.16

477368.47

1621146.6

1536680.46

2680458.59

-842446.94

301331.19

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DL Energia wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,67% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DL Energia wynosi 2,41%. To oznacza, że firma ma szansę 2,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,41% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DL Energia charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DL Energia wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 532 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 532 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 532 tys. zł w 2024 roku.
• 767 tys. zł w 2023 roku.
• 577 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DL ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

348975.63

452027.26

658931.06

574917.72

607257.43

576908.21

766713

531922.55

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne DL Energia wyniosły 2 523 004 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DL ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DL Energia wyniosła 9 052 469 zł.

ktywa trwałe to 8 591 599 zł.

ktywa obrotowe to 460 870 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 052 469 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 659 613 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 392 857 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 140 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 052 469 zł w 2024 roku.
• 12 189 506 zł w 2023 roku.
• 11 570 112 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DL ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

17033685.88

15766938.66

15094965.33

13849387.47

12720793.32

11570112.18

12189505.61

9052469.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -44%.

Marża operacyjna wyniosła -50%.

Marża netto wyniosła -45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DL ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.39

-0.09

-0.77

0.03

0.23

0.07

0.34

0.52

-0.03

-0.15

0.22

-0.12

0.01

0.05

0.21

0.04

-0.01

-0.05

0.25

-0.08

0.08

0.25

0.22

0.13

-0.13

-0.44

-0.5

-0.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DL Energia wyniosły 6 392 857 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 052 469 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 270 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 392 857 zł w 2024 roku
• 8 355 941 zł w 2023 roku
• 8 685 571 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Zadłużenie — DL ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17033685.88

15288807.75

0.9

15766938.66

13506802.35

0.86

15094965.33

11800310.03

0.78

13849387.47

10974798.88

0.79

12720793.32

9684506.19

0.76

11570112.18

8685571.13

0.75

12189505.61

8355940.62

0.69

9052469.47

6392856.71

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DL Energia wykazała przychody na poziomie 2 600 191 zł.

Organizacja zarobiła -1 173 952 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 173 952 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 102 981 zł w 2023 roku
• 10 888 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DL ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

5537

10888

102981

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja DL Energia wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — DL ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03033

0.90697

0.951

0.53144

0.56953

0.63179

0.41158

0.14314

0.97063

0.93683

0.9493

0.5069

0.87296

0.81395

0.91234

0.76656

0.9721

0.94047

0.95088

0.46771

0.92781

0.8963

0.91704

0.76315

0.02801

0.95999

0.95016

0.46101

0.60755

0.72766

0.34002

0.19188

0.92899

0.96071

0.94221

0.4153

0.733

0.74853

0.83749

0.53937

0.90258

0.07016

0.9291

0.92667

0.38297

0.68085

0.71964

0.51988

0.21138

0.87777

0.96368

0.96725

0.91854

0.34466

0.79641

0.7447

0.92642

0.54942

0.96232

0.03641

0.92044

0.86907

0.33232

0.61346

0.51926

0.25988

0.08242

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 88 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 49 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-88

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 19 dni 27-05-2025

2023

−1 mies. 9 dni 06-06-2024

2022

−3 mies. 12 dni 04-04-2023

2021

−2 mies. 8 dni 08-08-2022

2020

−4 mies. 28 dni 20-05-2021

2019

−5 mies. 18 dni 30-04-2020

2018

−3 mies. 1 dni 15-04-2019

2017

−1 mies. 9 dni 06-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

DL ENERGIA - reprezentacja, wspólnik

Prondziński Bolesław - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — DL ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.03.2009

12.09.2019

Prondziński Jarosław

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

23.03.2009

Dl Energia

Organizacja

wspólnik

10.06.2015

Prondziński Bolesław

Styczeń 1952

Osoba

reprezentacja

23.03.2009

Dl Energia

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Prondziński Bolesław

wspólnik

Podobne organizacje do DL ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	RTW SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000646374
2	TERMOSYSTEMY SP. Z O.O.	0000333454
3	WS VII SP. Z O.O. SP. K.	0000561726
4	LTM GROUP SP. Z O.O.	0000301917
5	EL-PRO SP. Z O.O.	0000302514
6	WS VIII SP. Z O.O.	0000636635
7	OWNPOWER POLSKA S.A.	0000353326
8	WS WIND PARK VI SP. Z O.O.	0000424227
9	SH1 SP. Z O.O.	0000804541
10	ZIELONA KASKADA KOPICE SP. Z O.O.	0000744313
11	EUROWIND POLSKA IV SP. Z O.O.	0000377353
12	PURE ENERGY POLAND ECO ENERGIA	0000401253
13	ŁÓDŹ SOLAR SP. Z O.O.	0000437295
14	MG GREEN ENERGY SP. Z O.O.	0000411200
15	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 4 SP. Z O.O.	0000421078
16	BIOGAZOWNIA PRZYBRODA SP. Z O.O.	0000410605
17	SC 2 SP. Z O.O.	0000915530
18	MAZOVIA SOLAR 2 SP. Z O.O.	0000484320
19	ELEKTROWNIA PV 4 SP. Z O.O.	0000666873
20	GARDNO2 PV SP. Z O.O.	0000789820
21	QSUN 14 SP. Z O.O.	0000484874
22	VISTULA ENERGY SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000895529
23	INVESTGRAND SP. Z O.O.	0000389054
24	ZIELONA ENERGIA MICHAŁOWO 2 SP. Z O.O.	0000906039
25	NORGESOLA SP. Z O.O.	0000845333
26	OPTIMA ENERGY SP. Z O.O.	0000531442
27	GK4 INVESTMENT SP. Z O.O.	0000839646
28	ELEKTROWNIA WIATROWA WOLA RACIBOROWSKA SP. Z O.O.	0000387079
29	ALFA FRUIT KRYSIŃSKI SP. Z O.O.	0001119810
30	MINEX KOGENERACJA SP. Z O.O.	0000023034

DL ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000326397 NIP 5862232774 REGON 220758169

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DL ENERGIA

DL ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000326397 NIP
5862232774 REGON
220758169