Organizacja Polskie witaminy osiągnęła 3 103 977 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 103 977 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 701 562 zł.
Zysk netto wyniósł 402 415 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 387 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 103 977 zł w 2022 roku.
• 2 381 395 zł w 2021 roku.
• 2 224 764 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 402 415 zł w 2022 roku.
• 128 047 zł w 2021 roku.
• 78 673 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polskie witaminy wynosi 4 381 613 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
702 633 zł a 7 759 943 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 638 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 381 613 zł w 2022 roku.
• 2 500 605 zł w 2021 roku.
• 2 195 305 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polskie witaminy wyniosła 1 066 695 zł.
a
ktywa trwałe to 201 706 zł.
a
ktywa obrotowe to 864 989 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 066 695 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 936 844 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 129 851 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 066 695 zł w 2022 roku.
• 601 737 zł w 2021 roku.
• 615 345 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polskie witaminy wyniosły 129 851 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 066 695 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 129 851 zł w 2022 roku
• 67 308 zł w 2021 roku
• 85 431 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polskie witaminy wykazała przychody na poziomie 3 103 977 zł.
Organizacja zarobiła 444 469 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 054 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 402 415 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8411 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 054 zł w 2022 roku
• 12 719 zł w 2021 roku
• 9750 zł w 2020 roku
Organizacja Polskie witaminy wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.