Oferowanie ekologicznych i oszczędnych rozwiązań energetycznych
Firma Sunen, z siedzibą w Gdyni, działa na rynku od wielu lat, świadcząc usługi związane z instalacją, montażem i konserwacją kolektorów słonecznych na terenie całej Europy, a szczególnie Polski. Jej oferta jest skierowana do klientów, którzy pragną zainwestować w ekologiczne źródła energii, oferujące oszczędność oraz wpływające na zdrowie. Sunen wyróżnia się tym, że każdy projekt traktowany jest indywidualnie, co pozwala na dobór odpowiednich rozwiązań solarnych, które najlepiej pasują do konkretnego domu i jego specyfiki. Dzięki kompetentnym konsultantom, klienci otrzymują rzetelne doradztwo oraz wsparcie na każdym etapie realizacji projektu, co mocno wpływa na pozytywne opinie i rekomendacje dotychczasowych użytkowników jej usług. Firma poszerza zasięg działalności, oferując swoje usługi w wielu krajach europejskich, co umożliwia redukcję kosztów do konkurencyjnych poziomów. Sunen kładzie duży nacisk na jakość oferowanych rozwiązań oraz na zadowolenie swoich klientów, co jest kluczowym elementem jej misji i strategii rozwoju. Od swojego powstania w 2009 roku, firma zbudowała znaczącą pozycję na rynku, odnosi sukcesy, a liczba zadowolonych klientów systematycznie rośnie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sunen osiągnęła 7 044 515 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 044 515 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 403 401 zł.
Zysk netto wyniósł 1 641 114 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 425 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 044 515 zł w 2024 roku.
• 10 212 017 zł w 2023 roku.
• 17 287 647 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 147 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 641 114 zł w 2024 roku.
• 2 286 198 zł w 2023 roku.
• 7 318 339 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sunen wynosi 1,72 mln zł.
EBITDA Sunen wynosi 1,87 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
144 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 723 568 zł w
2024 roku.
• 2 662 977 zł w
2023 roku.
• 7 316 107 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
161 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 872 445 zł w
2024 roku.
• 2 711 794 zł w
2023 roku.
• 7 316 107 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sunen wynosi 22 596 595 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 566 773 zł a 60 457 568 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 328 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 596 595 zł w 2024 roku.
• 25 979 967 zł w 2023 roku.
• 49 857 418 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sunen wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sunen charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 364 462
zł.
Koszty operacyjne Sunen wyniosły 5 320 947
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 461 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 364 462 zł w 2024 roku
• 341 627 zł w 2023 roku
• 380 894 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sunen wyniosła 15 642 292 zł.
a
ktywa trwałe to 91 112 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 551 180 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 642 292 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 114 392 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 527 900 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 971 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 642 292 zł w 2024 roku.
• 14 020 215 zł w 2023 roku.
• 12 435 515 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sunen wyniosły 527 900 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 642 292 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 527 900 zł w 2024 roku
• 650 664 zł w 2023 roku
• 356 896 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sunen wykazała przychody na poziomie 7 044 515 zł.
Organizacja zarobiła 1 675 532 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 418 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 641 114 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 390 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 418 zł w 2024 roku
• 58 016 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Sunen wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.