EDRADOR SP. Z O.O. | KRS: 0000322690

Podsumowanie

aktywa

298 tys.

przychód

787 tys.

zysk

58 tys.

wartość firmy

927 tys.

Branża główna: Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

RĘKODZIELNICZA, 42a

Kod pocztowy

02-267

Rejestracja

2009-01-30

Rozpoczęcie działalności

2008-12-23

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Reklama Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostały transport lądowy pasażerski Hotele i podobne obiekty zakwaterowania HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Edrador osiągnęła 787 163 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 787 140 zł. Pozostałe przychody to 23 zł.

Całkowite koszty wyniosły 729 341 zł.

Zysk netto wyniósł 57 799 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 76 958 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 787 163 zł w 2024 roku.
• 731 780 zł w 2023 roku.
• 433 499 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 440 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 799 zł w 2024 roku.
• 78 527 zł w 2023 roku.
• 60 285 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

248458.35

54715.64

192297.46

25991.63

192025.1

-5950.65

196383.71

-30430.84

353308.72

-18236.64

433498.82

60284.7

731779.99

78527.15

787162.99

57798.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Edrador wynosi 72 tys. zł.

EBITDA Edrador wynosi 72 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2121 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 72 188 zł w 2024 roku.
• 91 593 zł w 2023 roku.
• 63 665 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2121 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 72 188 zł w 2024 roku.
• 91 593 zł w 2023 roku.
• 63 665 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Edrador wynosi 927 114 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 171 144 zł a 1 967 907 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 516 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 927 114 zł w 2024 roku.
• 929 757 zł w 2023 roku.
• 534 538 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

384501.46

766018.96

150.04

232314.87

480743.65

0

128016.73

480062.75

0

130922.47

490959.27

0

235539.15

883271.8

4399.97

534537.99

1083747.05

127795.33

929757.26

1829449.98

171144.32

927114.25

1967907.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Edrador wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Edrador charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 179 zł.

Koszty operacyjne Edrador wyniosły 714 952 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8056 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 179 zł w 2024 roku
• 54 831 zł w 2023 roku
• 8578 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Edrador wyniosła 298 298 zł.

a

ktywa trwałe to 65 671 zł.

a

ktywa obrotowe to 193 342 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 39 285 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 298 298 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 228 192 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 105 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 086 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 298 298 zł w 2024 roku.
• 326 856 zł w 2023 roku.
• 384 155 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

87697.49

193952.28

241404.12

269842.84

204751.47

384155.29

326856.31

298297.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.62

-2.12

0.23

0.22

0.13

129.92

0.14

-0.02

1.03

-0.03

-0.11

0.84

-0.15

-0.09

0.34

-0.05

0.16

10.28

0.15

0.14

0.24

0.46

0.13

0.11

0.19

0.25

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Edrador wyniosły 70 105 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 298 298 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 105 zł w 2024 roku
• 156 463 zł w 2023 roku
• 378 289 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

87697.49

113489.06

1.29

193952.28

193752.22

1

241404.12

247154.71

1.02

269842.84

306024.27

1.13

204751.47

259169.54

1.27

384155.29

378288.66

0.98

326856.31

156462.53

0.48

298297.67

70105.24

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Edrador wykazała przychody na poziomie 787 163 zł.

Organizacja zarobiła 70 744 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 945 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 799 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1494 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 945 zł w 2024 roku
• 12 757 zł w 2023 roku
• 3368 zł w 2022 roku

Wartość

2489

1218

0

3368

12757

12945

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów" (82.30.Z)

dane za rok

Organizacja Edrador wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77512

0.53831

0.48708

0.87416

0.84848

0.84078

0.90649

0.03456

0.76464

0.68927

0.51474

0.6021

0.81006

0.7694

0.74913

0.65406

0.99534

0.70962

0.20865

0.50159

0.62215

0.82462

0.2908

0.26931

0.30176

0.90295

0

0.24006

0.57728

0.65243

0.82181

0.34221

0.35363

0.33253

0.81412

0

0.16491

0.631

0.61123

0.84805

0.2936

0.29496

0.25728

0.64365

0

0.70506

0.59154

0.66312

0.81597

0.66967

0.645

0.60196

0.99241

0.74821

0.70931

0.62396

0.61755

0.63389

0.64063

0.63719

0.68759

0.66893

0.79583

0.66083

0.57278

0.54286

0.44171

0.56489

0.59598

0.66573

0.56575

0.7729

Powiązania

W RENATA - reprezentacja, wspólnik

W TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.01.2009

W Tomasz

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

30.01.2009

21.08.2009

M Lidia

Październik 1952

Osoba

wspólnik

21.08.2009

W Renata

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

30.01.2009

23.03.2022

W Tomasz

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

30.01.2009

21.08.2009

M Lidia

Październik 1952

Osoba

reprezentacja

21.08.2009

W Renata

Luty 1978

Osoba

Udziałowcy

Wdowiarska Renata posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Wdowiarski Tomasz posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wdowiarska Renata (50% udziałów)
• Wdowiarski Tomasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.01.2009 do 21.08.2009:
• Michalska Lidia (50% udziałów)
• Wdowiarski Tomasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do EDRADOR

	Organizacja	Numer KRS
1	GREYART SP. Z O.O.	0000929926
2	ADVERTIS SP. Z O.O.	0000359745
3	FUNDACJA TV PULS POD DĘBEM	0000491153
4	MASSEVENT SP. Z O.O.	0000449833
5	TOGETHER FOR CHANGE SP. Z O.O.	0000815022
6	FUNDACJA MORZE KULTURY	0000528383
7	MARIMONT SP. Z O.O.	0000173680
8	MONSTER TECH SP. Z O.O.	0001011388
9	PACTORIS SP. Z O.O.	0000126867
10	POLSKIE TOWARZYSTWO RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH	0000705588
11	PROPAGATOR SP. Z O.O.	0000249706
12	FOR SP. Z O.O.	0000717945
13	GOLF PROMOTION SP. Z O.O.	0000934585
14	ALLEGRO SP. Z O.O.	0000175153
15	TECHKON CONGRESS SERVICE SP. Z O.O.	0000167978
16	PLATFORMA X-ACTION SP. Z O.O.	0000468365
17	FUNDACJA IN_SPIRE	0000960658
18	CMEDUCATION SP. Z O.O.	0000884758
19	DELUXE EVENT SP. Z O.O.	0000343756
20	POLSKIE STOW. ROWEROWE	0000348504
21	FUNDACJA NA RZECZ LECZENIA ZABURZEŃ RYTMU SERCA "RYTM	0000572197
22	FUNDACJA DOM DBAMY O MŁODYCH	0000534950
23	MIĘDZYNARODOWE STOW. EUROPA-PÓŁNOC-WSCHÓD	0000354622
24	CENTRUM EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ SP. Z O.O.	0000288379
25	ALL EVENTS EUROPE SP. Z O.O.	0001032709
26	G TRAVEL POLEN SP. Z O.O.	0000718450
27	T.E. UNIVCOMP SP. Z O.O.	0000121558
28	WTV SP. Z O.O.	0000593878
29	POLNET SP. Z O.O.	0000106409
30	KRAJOWA IZBA KLASTRÓW ENERGII I OZE	0000839800

EDRADOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000322690 NIP 5342409433 REGON 141677294

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów" (82.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EDRADOR

EDRADOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000322690 NIP
5342409433 REGON
141677294