SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI DO KWOTY 2.000,00 (SŁOWNIE: DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH) ZŁOTYCH UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE, NATOMIAST DO SŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE ZAWIERANIA LUB WYPOWIADANIA UMÓW DŁUGOTERMINOWYCH, OBCIĄŻANIA PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI, ZACIĄGANIA KREDYTÓW ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI POWYŻEJ 2.000,00 ZŁOTYCH (SŁOWNIE: DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH) KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSPÓLNIKÓW ZDZISŁAWA PACZKOWSKIEGO I KRZYSZTOFA SMACKIEGO.
P.N.B.E. Odnawialne Źródła Energii Z.Paczkowski, K.Smacki to firma specjalizująca się w dostarczaniu usług związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz projektowaniem systemów elektrycznych. Ich oferta obejmuje szeroki zakres działań, w tym fotowoltaikę, projekty farm wiatrowych, a także pomiary elektryczne. Dzięki doświadczeniu i zaawansowanej wiedzy technicznej, firma oferuje kompleksowe rozwiązania, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. P.N.B.E. angażuje się również w nadzór budowlany oraz budowę instalacji elektrycznych, zapewniając pełne wsparcie na każdym etapie realizacji projektów. Ich misją jest promowanie odnawialnych źródeł energii jako efektywnej i ekologicznej alternatywy dla tradycyjnych metod produkcji energii. W ciągu swojej działalności, firma zrealizowała wiele projektów, które przyczyniły się do rozwoju sektora energii odnawialnej w Polsce, świadcząc równocześnie o ich zaangażowaniu w zrównoważony rozwój.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja P.N.B.E. Odnawialne Źródła Energii Z.PACZKOWSKI osiągnęła 7 730 189 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 726 561 zł. Pozostałe przychody to 3628 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 187 028 zł.
Zysk netto wyniósł 1 539 533 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 576 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 730 189 zł w 2024 roku.
• 11 351 113 zł w 2023 roku.
• 20 992 493 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 513 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 539 533 zł w 2024 roku.
• 1 640 362 zł w 2023 roku.
• 58 874 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT P.N.B.E. Odnawialne Źródła Energii Z.PACZKOWSKI wynosi 1,54 mln zł.
EBITDA P.N.B.E. Odnawialne Źródła Energii Z.PACZKOWSKI wynosi 1,58 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P.N.B.E. Odnawialne Źródła Energii Z.PACZKOWSKI wynosi 12 666 282 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 354 691 zł a 21 553 462 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 846 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 666 282 zł w 2024 roku.
• 15 731 640 zł w 2023 roku.
• 14 797 158 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji P.N.B.E. Odnawialne Źródła Energii Z.PACZKOWSKI wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,213% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.N.B.E. Odnawialne Źródła Energii Z.PACZKOWSKI wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,341% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,79% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
P.N.B.E. Odnawialne Źródła Energii Z.PACZKOWSKI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 3 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla P.N.B.E. Odnawialne Źródła Energii Z.PACZKOWSKI wynosi 337 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 231 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 579 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 231 tys. zł a 579 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
68 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 337 tys. zł w 2024 roku.
• 422 tys. zł w 2023 roku.
• 312 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 231 tys. zł w 2024 roku.
• 268 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 579 tys. zł w 2024 roku.
• 715 tys. zł w 2023 roku.
• 840 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 70 473
zł.
Koszty operacyjne P.N.B.E. Odnawialne Źródła Energii Z.PACZKOWSKI wyniosły 6 188 406
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 491 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 70 473 zł w 2024 roku
• 91 416 zł w 2023 roku
• 27 666 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P.N.B.E. Odnawialne Źródła Energii Z.PACZKOWSKI wyniosła 1 955 591 zł.
a
ktywa trwałe to 151 615 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 803 976 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 955 591 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 806 255 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 149 336 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -737 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 955 591 zł w 2024 roku.
• 3 594 464 zł w 2023 roku.
• 6 873 997 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 79%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P.N.B.E. Odnawialne Źródła Energii Z.PACZKOWSKI wyniosły 149 336 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 955 591 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -838 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 149 336 zł w 2024 roku
• 1 457 419 zł w 2023 roku
• 6 118 441 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P.N.B.E. Odnawialne Źródła Energii Z.PACZKOWSKI wykazała przychody na poziomie 7 730 189 zł.
Organizacja P.N.B.E. Odnawialne Źródła Energii Z.PACZKOWSKI wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
P.N.B.E. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Z.PACZKOWSKI, K.SMACKI