SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI DO KWOTY 2.000,00 (SŁOWNIE: DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH) ZŁOTYCH UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE, NATOMIAST DO SŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE ZAWIERANIA LUB WYPOWIADANIA UMÓW DŁUGOTERMINOWYCH, OBCIĄŻANIA PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI, ZACIĄGANIA KREDYTÓW ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI POWYŻEJ 2.000,00 ZŁOTYCH (SŁOWNIE: DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH) KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSPÓLNIKÓW ZDZISŁAWA PACZKOWSKIEGO I KRZYSZTOFA SMACKIEGO.
P.N.B.E. Odnawialne Źródła Energii Z.Paczkowski, K.Smacki to firma specjalizująca się w dostarczaniu usług związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz projektowaniem systemów elektrycznych. Ich oferta obejmuje szeroki zakres działań, w tym fotowoltaikę, projekty farm wiatrowych, a także pomiary elektryczne. Dzięki doświadczeniu i zaawansowanej wiedzy technicznej, firma oferuje kompleksowe rozwiązania, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. P.N.B.E. angażuje się również w nadzór budowlany oraz budowę instalacji elektrycznych, zapewniając pełne wsparcie na każdym etapie realizacji projektów. Ich misją jest promowanie odnawialnych źródeł energii jako efektywnej i ekologicznej alternatywy dla tradycyjnych metod produkcji energii. W ciągu swojej działalności, firma zrealizowała wiele projektów, które przyczyniły się do rozwoju sektora energii odnawialnej w Polsce, świadcząc równocześnie o ich zaangażowaniu w zrównoważony rozwój.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja P.N.B.E. Odnawialne Źródła Energii Z.PACZKOWSKI osiągnęła 7 730 189 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 726 561 zł. Pozostałe przychody to 3628 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 187 028 zł.
Zysk netto wyniósł 1 539 533 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 576 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 730 189 zł w 2024 roku.
• 11 351 113 zł w 2023 roku.
• 20 992 493 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 513 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 539 533 zł w 2024 roku.
• 1 640 362 zł w 2023 roku.
• 58 874 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT P.N.B.E. Odnawialne Źródła Energii Z.PACZKOWSKI wynosi 1,54 mln zł.
EBITDA P.N.B.E. Odnawialne Źródła Energii Z.PACZKOWSKI wynosi 1,58 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P.N.B.E. Odnawialne Źródła Energii Z.PACZKOWSKI wynosi 12 666 282 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 354 691 zł a 21 553 462 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 846 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 666 282 zł w 2024 roku.
• 15 731 640 zł w 2023 roku.
• 14 797 158 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.N.B.E. Odnawialne Źródła Energii Z.PACZKOWSKI wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,324% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,78% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
P.N.B.E. Odnawialne Źródła Energii Z.PACZKOWSKI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 70 473
zł.
Koszty operacyjne P.N.B.E. Odnawialne Źródła Energii Z.PACZKOWSKI wyniosły 6 188 406
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 491 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 70 473 zł w 2024 roku
• 91 416 zł w 2023 roku
• 27 666 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P.N.B.E. Odnawialne Źródła Energii Z.PACZKOWSKI wyniosła 1 955 591 zł.
a
ktywa trwałe to 151 615 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 803 976 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 955 591 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 806 255 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 149 336 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -737 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 955 591 zł w 2024 roku.
• 3 594 464 zł w 2023 roku.
• 6 873 997 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 79%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P.N.B.E. Odnawialne Źródła Energii Z.PACZKOWSKI wyniosły 149 336 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 955 591 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -838 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 149 336 zł w 2024 roku
• 1 457 419 zł w 2023 roku
• 6 118 441 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P.N.B.E. Odnawialne Źródła Energii Z.PACZKOWSKI wykazała przychody na poziomie 7 730 189 zł.
Organizacja P.N.B.E. Odnawialne Źródła Energii Z.PACZKOWSKI wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
P.N.B.E. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Z.PACZKOWSKI, K.SMACKI